营运产值考核及管理办法.doc

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1、营运产值考核及管理办法营运部：项胜学一、考核目的为落实市场化经营管理责任目标，充分调动市场化经营管理人员及公司员工的工作积极性，提高公司整体经济效率，完善市场化经营管理及竞争体制，针对市场化经营管理责任部门、分（子）公司，以责、权、利相结合的考核形式，制定本办法。二、考核对象1．实行市场化经营管理的责任部门：工程一部，工程二部，工程三部，市场部，宽带项目部（营运部、技术部）；2．实行市场化经营管理的责任分（子）公司：遵义分公司；3．公司直管部门：六盘水办事处、财务部、综合部。三、考核指标1．已实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处，以与公司已签订的市场化经营管理责

2、任的《经营责任书》中要求完成的经济产值目标为准。2．未实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处，以公司临时下达的经济产值任务目标，或挂靠各市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处每月已完成任务产值为准。四、考核时间1．已实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处：（1）一级考核：以《经营责任书》中要求完成的经济产值目标任务，按年完成经济产值目标任务情况核算为单位；（2）二级考核：以《经营责任书》中要求完成的经济产值目标任务，逐月平均分解到每个自然月，按月完成经济产值目标任务情况核算为单位；2．未实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办

3、事处：以公司临时下达的经济产值任务目标当月完成情况，或挂靠各市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处每月已完成任务产值相结合的考核形式，逐月核算。五、考核依据1．已实行和未实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处，均以每周上报（工程周进度表）完成的工作量累计核算产值。2．未实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处，以公司临时下达的经济产值任务目标当月完成情况，或挂靠各市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处每月已完成任务按比例核算产值。3．计算方法：例如A部门与公司签订的市场化经营管理产值目标为500万元/年，那么分解到每月为41．

4、66万元；本月进度报表累计完成小区宽带户线施工2000户，那么A部门当月完成产值为：甲方300元/户×2000户=60万元，完成当月产值率为144．02%，完成全年产值率的12%；公司当月利润为：20万元（甲方300元/户—施工队200元/户×2000户），利润率为：33．33%。3．数据上报时间：每周二下午17：00前。（1）各工程部门、分（子）公司、地州办事处，如本周没有上报工程进度报表及相关附表资料，均表示本周无产值完成。（2）各工程部门、分（子）公司、地州办事处，如每周延迟上报工程进度报表及相关附表资料，处罚部门负责人100元/次。（3）各工程部门、分（子）公司、地州办事

5、处，每次（周）上报的工程进度报表，必须有各工程部门、分（子）公司、地州办事处第一负责人签字确认，如有弄虚作假一经查实，从当月起即降其部门负责人、单项工程负责人工资各一级，取消其当月管理绩效考核工资。六、产值核算方法：实行完成产值与工资挂钩相结合的方式。1．生产部门核算方法（1）当月产值为0时，已实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处员工，当月工资发放比例为对应级别的基本工资+对应级别的绩效考评工资；（2）当月产值为50%时，已实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处员工，当月工资发放比例为对应级别基本工资之外的50%+对应级别的绩效考评工资；（3）当

6、月完成产值为150%时，已实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处员工，当月工资发放比例为对应级别基本工资之外的150%+对应级别的绩效考评工资；（4）全年完成产值为全年目标任务的80%时，每年的11-12月为全年工资与完成产值对应调整月，那么全年工资发放总合标准为已完成全年产值目标任务的80%+全年对应级别绩别考评工资。例如：A部门B员工当前工资级别为C1，基本工资为1400元，岗位工资为1200元，其它综合补贴为1400元，岗位对应级别绩效工资为800元，那么B员工的月工资总和理论应为4800元。级别ABCDE备注C1基本工资岗位工资其它补贴管理绩效理论应发合计

7、140012001400800A+B+C+D=48001）B员工当月部门完成产值为0时，发放基本工资为1400元，加上当月绩效考评得分如80分=640元，那么B员工当月实发工资总和为2040元；级别ABCDEFGHIJC1基本工资岗位工资其它补贴管理绩效应发合计部门本月产值月产值率占年产值率当月绩效当月实发合计140012001400800480000%0%80分A+I=20402）B员工当月部门完成产值为50%时，发放基本工资为1400元，加上岗位工资、其它综合补贴工资总合的5