大连高新技术产业园区劳动保障监察大队2017年度部门决算公.doc

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1、大连高新技术产业园区劳动保障监察大队2017年度部门决算公开说明目录第一部分大连高新技术产业园区劳动保障监察大队概况一、主要职责二、二级单位构成：无第二部分大连高新技术产业园区劳动保障监察大队2017年度部门决算报表一、2017年度收入支出决算总表二、2017年度收入决算表三、2017年度支出决算表四、2017年度财政拨款收入支出决算表五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2017年度一般公共预算

2、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分大连高新技术产业园区劳动保障监察大队2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分大连高新技术产业园区劳动保障监察大队概况一、主要职责（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；（二）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。二、部门决算单位构成纳入大连高新技术产业园区劳动保障监察大队2017年部门决算编制范围的二级预算单位：无大连

3、高新技术产业园区劳动保障监察大队（无二级预算单位,无内设机构）第二部分大连高新技术产业园区劳动保障监察大队2017年度部门决算公开报表一、2017年度收入支出决算总表二、2017年度收入决算表三、2017年度支出决算表四、2017年度财政拨款收入支出决算表五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分大连高新技术产业园区劳动保障监察大队2017

4、年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）本年收入总计335.43万元，比上年增长3.87万元；增幅1.17%，增加原因是人员经费和公用经费增长。包括：1.财政拨款收入335.43万元，其中：公共预算财政拨款收入335.43万元，政府性基金收入0万元。2.其他收入0万元.3.上年结转和结余0万元。（二）支出总计335.43万元，比上年增长3.87万元；增幅1.17%。包括：1.基本支出323.70万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出同比增长12.75万元，增幅4.1%

5、，其中：工资福利支出219.6万元，对个人和家庭的补助支出68.49万元，商品和服务支出35.61万元。2.项目支出11.73万元，比上年增长了-8.88%，增幅43%，主要是办公设备采购等支出。（三）年末结转和结余0万元主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映大连高新技术产业园区行政事业财务结算中心2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出335.43

6、万元，其中：基本支出323.70万元，项目支出11.73万元。（二）具体情况2017年度财政拨款支出335.43万元，比上年增长3.87万元；增幅1.17%，增加原因是人员经费和公用经费支出增长。按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出233.43万元，社会保障和就业支出27.81万元，医疗卫生支出20.86万元，住房保障支出53.35万元。（1）事业运行221.69万元，主要是人员支出及保障机构正常运转等支出。（2）其他政府办公厅相关事项支出备采购等支出。11.74万元，主要是设2.社会保障和就业支出27.8

7、1万元，包括：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出27.81万元。3.医疗卫生支出20.86万元，包括：事业单位医疗20.86万元，主要是事业单位人员医疗保险缴费等支出。1.一般公共服务支出233.43万元，包括：4.住房保障支出53.35万元，包括：住房公积金36.91万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。提租补贴16.44万元，主要是按规定发放的职工住房补贴等支出。三、其他需要说明事项1.关于“三公”经费支出说明。2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费

8、0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.69万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少0.09万元，下降3.24%，主要是本年车改后我大队车辆进行了精简，从两辆公车变为一辆公车。1.因公出国（境）费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等，2017年国内公务接待累计0批次0人，