大连高新技术产业园区劳动保障服务中心2017年度部门决算公.doc

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1、大连高新技术产业园区劳动保障服务中心2017年度部门决算公开说明目录第一部分大连高新技术产业园区劳动保障服务中心概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分大连高新技术产业园区劳动保障服务中心2017年度部门决算报表一、2017年度收入支出决算总表二、2017年度收入决算表三、2017年度支出决算表四、2017年度财政拨款收入支出决算表五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2017年度一

2、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分大连高新技术产业园区劳动保障服务中心2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分大连高新技术产业园区劳动保障服务中心概况一、主要职责1、负责全区城乡就业统筹、规划、管理和服务，贯彻落实各项劳动保障政策；2、组织街道劳动保障服务中心和社区劳动保障工作站开展各项服务工作，负责街道劳动保障服务机构的职能建设、社区工作人员的培训考核工作；3、负责全区城镇失业、就业实名制数据库建设和失业、就业调查、统计分析等工作；负责全区失业人员登记、就业登记管理工作；4、

3、负责全区失业保险经办及其管理工作；负责全区失业保险待遇审核、认定和社会化发放管理工作；5、负责全区就业、再就业优惠政策的落实工作；负责全区《失业证》、《再就业优惠证》的发放、管理工作；6、负责全区职业介绍、就业政策咨询、职业指导等工作；负责全区享受失业保险待遇人员的劳动代理工作；7、负责辖区企事业单位招录职工的劳动手续；8、承办上级劳动行政部门交办的其它工作。二、部门决算单位构成纳入大连高新技术产业园区劳动保障服务中心2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：大连高新技术产业园区劳动保障服务中心（无

4、二级预算单位,无内设机构）第二部分大连高新技术产业园区劳动保障服务中心2017年度部门决算公开报表一、2017年度收入支出决算总表二、2017年度收入决算表三、2017年度支出决算表四、2017年度财政拨款收入支出决算总表五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分大连高新技术产业园区劳动保障服务中心2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）本年收入总计369.68万元，

5、比上年增长-49.46万元；增幅-11.80%。减少原因：工资福利收入、对个人和家庭的补助收入减少（主要原因是人员调出）包括：1.财政拨款收入361.68万元，其中：公共预算财政拨款收入361.68万元，政府性基金收入0万元。2.其他收入8万元.1.上年结转和结余0万元。（二）支出总计369.68万元，比上年增长-49.46万元；增幅-11.80%。减少原因：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出减少（主要原因是人员调出）包括：1.基本支出346.68万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

6、的各项支出。基本支出同比增长-43.67万元，增幅-11.18%，其中：工资福利支出215.61万元，对个人和家庭的补助支出69.36万元，商品和服务支出61.7万元。2.项目支出23万元，比上年增长-5.79万元，增幅-20.11%，主要包括购置办公设备等业务支出。（三）年末结转和结余0万元主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映大连高新技术产业园区劳动保障服务中心2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用

7、以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出369.68万元，其中：基本支出346.68万元，项目支出23万元。（二）具体情况2017年度财政拨款支出369.68万元，比上年增长-49.46万元；增幅-11.80%。按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出266.66万元，社会保障和就业支出27.6万元，医疗卫生与计划生育支出20.7万元，住房保障支出54.71万元。1.一般公共服务支出266.66万元，包括：（1）事业运行243.66万元，主要是人员支出及保障机构正常运转等支出

8、。（2）其他政府办公厅相关事项支出23万元，主要是设备采购等支出。1.社会保障和就业支出27.6万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出27.6万元。事业单位医疗20.7万元，主要是事业单位人员医疗保险缴费等支出。2.医疗卫生与计划生育支出20.7万元，包括：3.住房保障支出54.71万元，包括：住房公积金38.31万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。提租补贴16.4万元，主要是按规定发放的职工住房补贴等支出。三、其他需