紧急施工单位项目质量管理内部检查考核表.docx

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1、施工单位项目质量内部检查考核表被考核单位：序号检查检查内容标准分值扣分标准考核得分1质量目标质量目标不发生一般及以上质量事故6发生一般事故扣3分/起；较大事故扣6分/起；重大及以上一票否决　2不发生质量事故瞒报、谎报、拖延不报行为6瞒报、谎报、拖延不报行为扣6分　3合格率100%，水利水电工程土建类优良率达到85%以上、金属结构和机电安装类优良率达到90%以上；水电工程以外的工程、海外工程的施工质量水平要满足合同约定标准6合格率未达到100%扣6分，其余未达到要求扣1分/项　4体系建设及运行组织体系有质量分管领导，并以文件形式明确2没有分管领导扣2分，无文件明确

2、扣1分　5有质量归口管理部门，每个专业至少设置一名专职质检员，且持证2无归口管理部门扣2分，专职质检员不足扣2分，未持证扣1分/人　6部门及岗位质量职责和权限明确，形成文件并传递到各管理层2没有文件明确职责扣2分，文件未传递扣1分　7制度体系质量管理、检查、考核、奖惩等制度健全，法律法规、技术规程清单有效，贯彻上级要求，并传达到相关人员2制度不全扣2分，未传达到相关人员扣1分　8责任体系建立健全全员质量责任制，并与项目部各部门、作业队（工区）签订质量责任书，且考核兑现4未制定责任制扣4分，一个层级都没签扣4分，一个部门（工区/作业队）没签扣1分，未考核兑现扣2分

3、　9贯标内审每年至少组织一次质量管理体系内部审核，形成完整的审核记录2未开展内审扣2分，审核记录不完善扣1分10管理评审每年至少召开一次管理评审会，管理评审记录全面、有效2未召开管理评审会扣2分，管理评审记录不齐全扣1分11贯标外审接受外部审核不出现不符合项,观察项不超过5项2出现不符合项扣1分/项，严重不符合扣2分/项，5项以上的观察项扣0.2分/项。　12质量过程质量计划制定项目质量计划和年度质量管理计划并实施4未制定质量计划或年度计划扣4分，未按计划落实完成扣1分/项　2控制13施工过程管理根据工程特点和管理程序要求，制定专项施工方案、技术措施、作业指导书

4、，并组织技术交底6未按照相关要求制定专项施工方案、技术措施扣2分/项，未编制作业指导书扣2分/项，未对相关人员技术交底扣2分/项　14施工日志、专项施工记录等施工过程记录齐全5记录不齐全扣0.2分/项　15建立或委托符合规定的试验、测量机构2未建立或委托符合规定的试验或测量机构扣4分，机构不符合规定扣2分　16按有关标准对施工过程或中间产品进行检验、试验，且记录规范4检测项目或检查指标缺少一项扣1分，记录不规范扣1分　17按照规定的周期校准检测设备，建立台帐标识其校准状态2未按规定周期校准扣1分，未建立台帐或状态未标识扣1分　18施工工序质量验收严格执行“三检制

5、”8未严格执行“三检制”扣1分/项　19重要部位、关键工序、隐蔽工程质量检查、验收制度完善，检查、验收记录须经相关责任方签字确认4无制度扣1分，检查验收记录不全扣0.5分/项　20定期对施工现场进行质量检查，并形成记录4未按要求检查扣3分，检查记录不全扣1分　21不发生影响工程质量的严重违规和违章行为4发生严重违规和违章行为扣2分/次　22建立质量缺陷处理清单4未建立清单扣4分，发生质量缺陷扣0.5分/处，未采取有效措施预防质量通病扣2分，未对质量缺陷及时消缺扣0.5分/处　23质量活动及创优人员培训制订员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排，培训记

6、录齐全2无培训计划扣4分，无培训记录扣2分24质量活动开展QC、质量月、首件制度以及股份分公司组织的质量活动，并有记录和成果12未开展QC或质量月活动扣4分/项，未执行首件制扣4分　25质量信息定期统计单元（检验批）、分部分项、项目部工程质量合格率、优良率等相关信息，并按照要求上报3未统计扣1分/项，未按照要求上报扣1分/次26工程创优按照分公司年度计划争创优质工程（产品）奖、优秀QC成果奖等（加分项）总分10分，获国家级加5分/个，获省部级、集团级加2分/个，获得省部级以下加1分/个；获得国家级QC成果加2分/个，省部级1分/个　27合计1002