供应商管理系统控制系统程序.doc

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1、程序文件编号：供应商管理控制程序版次：分发号：编制标准化审核批准XXXX年XX月XX日发布XXXX年XX月XX日生效1目的规定对供应商的开发、过程监控,以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证能力。2围本程序适用于XXXXXXX对供方的选择、评价和管理。3定义3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商：a）一月连续两次未能准时交付或出现批量不合格；b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度；c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货；d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求；e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。3.2采购

2、物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。4职责为、4.1配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价，为供应商管理的归口管理部门。4.2技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。5工作程序5.1供应商开发：序号流程流程说明责任部门资讯输出（方向）主导参与1潜在供方开发配套部根据物资规格及供方资格条件，优先在现有《合格供方名录》中寻找潜在合格供方。配套部也可在现有合格供方名录之外寻找潜在合格供方。配套部技术品质室2候选供方初始调查在现有合格供方名录之外的潜在合格供方的调

3、查时，须向供方发放《供方基本信息调查表》。配套部技术品质室供方基本信息调查表3候选供方档案收集回收《基本信息调查表》，并要求供应商同时提供质量体系证书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、一般纳税人复印件及设备清单、监视和测量装置清单等材料。配套部供方质量体系证书复印件营业执照复印件设备清单测量和装置清单4二方审核1、必须对A类物资供应商按《供方现场评审表》进行现场评审；2、评审过程中应关注供应商制造过程效绩。审核记录和审核引发的纠正措施必须按《文件和资料管理程序》予以保存。配套部技术品质室供方现场评审表5侯选供方评估配套部组织技术品质室对供方调查结果进行评审，填写《潜在供方评审报告》

4、，评审合格则进入试制程序，否则由配套部从新寻找候选供方。配套部技术品质室潜在供方评审报告6签订技术开发协议及价格协议候选供方评审合格及原合格供方新增产品开发，由技术品质室与供方签订《技术开发协议》。配套部技术品质室《技术开发协议》7送样技术协议签署后，由技术品质室通知候选供应商送样，并由技术品质室对样品进行全尺寸、全功能检验，填写《样品鉴定表》并经技术品质室确认样品合格，则由技术品质室将《样品鉴定表》复制留档，原件交配套部。技术品质室技术品质室样品鉴定表8PPAP资料要求技术品质室配套部供应商PPAP资料提交清单送样合格后，技术品质室向配套部提交《供应商PPAP资料提交清单》，配套部向供

5、方下达小批量采购计划并将《PPAP资料提交清单》一并提交给供方。配套部、技术品质室协助供方PPAP资料提交。9供方推荐PPAP资料经技术品质室批准后，配套部编制《成本比对表》、《样品鉴定表》，作为《潜在供方评审报告》的附件，交总经理审批以确定是否将其列入合格供应商。配套部总经理技术品质室成本比对表10商务合同签订配套部门与供方签订《合同书》与《价格协议》，列入《合格供应商名录》进行管理。配套部技术品质室合同书/价格协议合格供应商名录11文件资料管理配套部按照《文件和资料控制程序》对文件资料进行归档管理。合同书由配套部管理，价格协议由配套部和财务部管理。配套部财务部5.2供应商管理序号流程

6、流程说明责任部门资讯输出（方向）主导参与1供应商质量体系开发每年年底，配套部采用《供应商调查表》对供应商进行一次调查，以了解供方的最新发展，并根据公司《年度业务计划》、供应商上年业绩、最新的供应商调查结果，制订《供应商质量体系开发计划》并实施。配套部综合部技术品质室《供应商质量体系开发计划》2供应商管理要求的发布每年年底将本公司供应商管理要求通过合同/协议或通知等方式向供应商传达。配套部3供方业绩趋势监控1、监视供应商的交付、质量、超额运费等趋势，记录于《供应商交付业绩表》；2、当供方业绩趋势向坏时，配套部应发出《供应商整改通知书》，执行《纠正和预防措施控制程序》；3、当供方进入“危险供

7、应商”状态时，配套部应启动应急措施，如二方审核、从新开发供方等。技术品质室配套部供应商交付业绩表整改通知书4改进跟踪所有《供应商整改通知书》必须登记并予以跟踪，包括验证供应商的原因分析、改进方案（短期和长期）、实施计划、改进效果。必须确保每一个问题形成闭环，并由整改发起部门签字确认。技术品质室研究所供应商整改通知书5二方审核必须按《供应商质量体系开发计划》或在以下情况下对供应商进行现场评审：a）发生严重质量问题；b）发生严重交付问题