物资采购供应工作制度

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1、物资采购供应工作制度1、每年根据医院发展规划及各科室的需要，做好当年的物资采购供计划，并按时上报主管院长及院长。2、根据院长批准的供应计划，积极稳妥地按照程序和办法实施采购，根据采购物资类别，实施集体采购和招标采购等招标方式。采购工作中必须严格按照规定的品名、型号、规格、数量进行采购。进口设备必须按照规范程序经过充分论证，做到货比三家，物美价廉，手续齐全；选择的外贸公司必须是有进口业务权、有实力和信誉度高的国有大公司承办。3、购入、调入的物资必须办理入库手续，认真核对物品品名、单价、数量、规格、型号、产

2、地、生产厂家、生产日期，做到票、单、物相符。验收中如发现不合格产品应及时逐级汇报，并作好索赔工作。4、入库的物品必须按有关规范要求极其性质进行分类管理，做到防火、防盗、防潮、放灾害。确保库房整洁、通风、安全。5、所有物品必须办理出库手续，按月汇总出、入库单。6、掌握市场信息，充分利用医疗器械订货会、展览会以及各种信息渠道了解市场行情，为临床工作者当好参谋。7、认真学习业务及有关法律法规，不断提高工作能力，努力完成院领导交办的各项任务。物资、器械、仪器、设备验收制度为做好物资、器械、仪器设备验收管理工作，

3、特指定本制度。1、验收人员组成。物资器械验收由采购员、库管员及使用科室有关人员组成。仪器设备的验收由专业技术人员、使用人员和设备维修管理人员及有关负责人参加。1、验收内容（1）验收资料①验收前准备好物资、器械、仪器设备的论证、合同和招标等技术资料。②厂商/代理商提供的产品技术资料（英文、中文）、“安装手册”、“使用和操作手册”、“维修手册”、专用维修工具、验收技术指标等资料。（2）验收过程①物资、器械应对照品名、规格、型号、数量，仪器设备到货后应及时安装、调试、验收。②验收应参照合同、论证和招标的资料，

4、进口仪器设备配合商检部门对开箱前包装的外观、开箱后参照装箱单，对仪器、设备部件的数量、质量、外观现就程度、部件是否齐全等进行验收。③安装：对组装、安装过程进行质量控制，详细记录安装步骤（设备到货前，提供安装步骤、场地要求。在安装时应严格按照提供的步骤执行。如果发生由厂家准备不足，而造成院方额外负担费用有厂商/公司负责）。④调试：对招标文件和合同条款中规定的各种技术指标、性能指标进行逐一测试、调试，检验是否符合招标文件与合同的要求。⑤检验：要求厂商/代理商提供具体技术指标（参数）和相应的资料及测试手段、方

5、法，对每一个技术和性能指标进行详细核对。⑥负责培训维修工程师、操作人员，提供培训方案、培训计划、确定培训时间、地点、维修工程师和操作人员培训后，经厂方工程师和院方共同认真合格为止。⑦安装测试结束后，应在实地选择志愿者进行整机功能的检验。⑧在验收中特别注意询问仪器设备的易损、易耗部件和易出故障的原因及排除故障的方法（厂商公司有责任和义务提供）。3、填写验收报告验收结束后，院内填写详细的验收报告，由使用科室主任、设备维修管理部、物资采供部、厂商或代理商共同签字，以此为据作为合同的执行依据。4、使用经过验收、

6、试运行30个工作日，填写仪器设备使用情况报医院有关部门批准后，方可投入运行。