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时间:2018-10-28
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1、物资采购供应工作制度为保证本公司工程项目、送货用物资的正常供应,特订如下制订如下制度:(一)加强物资的计划管理。根据各部门上报的年度所需物资计划及仓存情况,每年第四季度统筹做好第二年的物资供就计划,力争按时准确上报公司年度物质材料计划。(二)加强物资订购合同或协议的管理。物资合同或协议的签订是一种经济责任,必须由物资供应部统一对外签订,其它部门不得对签订合同或协议,否则财务部拒绝付款。在签订合同或协议前应主动征求有关部门的意见,尽量做到采购回来的物资符合质量要求,使用部门满意:同时要对购货合同或协议进行登
2、记,便于办理提货及进付款手续。每年第一季度要根据年度的计划,寻找供应商,签订全年的大宗工程维护物资的供货合同或协议,以保证大宗物资供应的稳定可靠性。(三)签订合同的物资由供应室根据仓存和工程送货用量情况衽分批过货。常用零考物资要根据要求部门的需求量和仓存情况进行分散进货,做到物资无积压,数量品种充足又齐全。(四)物资进仓衽质检员、仓管员、采购员联合作业,对物资质量、数量进行严格检查,做到货板相符,把好物资进仓质量关。(一)采购业务工作人员要严格履行自己的职责,在订货、采购工作中衽“货比三家”的原则,询价后
3、报领导核准供应商,不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下,选购低价物资,做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制,不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。(二)为掌握瞬息万变的市场经济商品住处如价格行情等,物供人员必须经常自学学习业务知识,提高商务工作的能力,以保证用时、保持、保量地做好物资供应工作。(三)物资供尖工作必须始终贯彻招待有关政策法令,严格遵守本公司的各项规章制度,做到有令即行,有禁即止。全体物供人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,在商务工作台中做
4、到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。附则:请购第一条请购部门的划分各项物资的请购部门如下:(一)常备物资:部门(二)预备物资:部门(三)非常务物资:部门第二条请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用物资瞀,参酌库存情况开立请购单,并注明物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编呈(由各部门依事业部别编订),“请购单”附请购案件寄送清单送采购部门。需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购音附表,一单多品方式,提出请购。(二)紧急请购时,由请购
5、部门于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章,以急件卷宗递送。(三)总务用品由物料管理部门按月依耗用关况,并考虑库存情况,填制“请购单”提出请购。(四)物资检验须待试用方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试用检验”及预定试用期限。第三条、免开请购单部分(一)下列总务性物品免开请购单,并可以“总务用品申请单‘委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:1、贺奠用物品;花圈、花篮、礼物等。2、招待用品;饮料、香烟等。3、书报(含技术性书籍及定期刊物)等。4、打字、刻印、报表等。第四条、请
6、购核决权限(一)常备:1、物资:(1)请购金额预估在1万无以上者,由部门主管核决。(2)请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。(3)请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。2、财产支出;(1)请购金额预估在2000元以下者,由部门主管核决。(2)请购金额预估在2000元至1万元者,由经理核工业决。(3)请购金额预估在2万元以者,由总经理核决。3、总务性用品:(1)请购金额预估在1000元以下者,由部门主管核决。(2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核工业决。(1)请购金额预估在1万元以上
7、者,由总经理核决。附注:凡列入因定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。(一)紧急物资;1、请购金额预估在万(含)元以下者,由经理核工业决。2、请购金额预估在万元以上者,由总经理核决。第五条请购案件的撤销1、购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。2、采购部门办妥(1)采购部门于原请购单加盖“撤销”章后,送回原请购部门。(2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料
8、管理部门据以请购单退回原请购部门。(3)原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。(二)采购第六条采购部门的划分1、采购部门负责办理。2、总经理或经理对于重要材料的采购,可直接与供尖商或代理商议价,专案用料,必要时由经理或总经理指派专座或指定部门协且办理采购作业。第六条采购作业方式除一般采购作业方式外,采购部门可依物资使用及采购特性,选择下列一种最有得的方式进行采购;(一)集中计划采购:凡具有共同性的物品,须以集中计划办理
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