欢迎来到天天文库
浏览记录
ID：57155811
大小：21.00 KB
页数：1页
时间：2020-08-04
《超市与供应商对账流程.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、供应商对账流程1.对账时间：每月8日至25日为对账结款日期，法定节假日期间不予对账；2.对账时期为每月26日至下月25日之间的货款；3.对账要求：1）供应商先在服务中心打销售清单；2）供应商带销售清单及对账专用章在财务部对账，财务部出具货款结算单；3）供应商按财务部出具的货款结算单在规定时间内递税票；4）财务部在收到正式税票后3至5天内给供应商开具支票或转账。5）如收款人、收款账号或业务员授权变更，供应商对账时提供书面变更证明，并签字盖章。备注：新供应商签订合同时，采购主管需提示新供应商办理业务授权书.刻印对账专用章，以备对账时使用
2、。大家润建材超市2014年1月9日
此文档下载收益归作者所有
