厦门化妆品安全专项整治监督检查记录表（生产企业）.doc

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1、厦门市化妆品安全专项整治监督检查记录表（生产企业）企业名称（盖章）检查时间检查地址检查项目检查主要内容及要求是否符合生产资质（1）检查《化妆品生产企业卫生许可证》是否在许可有效期限内；生产项目是否超出行政许可范围。（2）生产特殊用途化妆品是否有有效许可批件，非特殊用途化妆品是否经备案。生产条件（3）厂区环境是否清洁卫生，周围30米内是否有可能对产品安全性造成影响的污染源。（4）是否与其他企业（如生产食物、药物等）合用或部分共用生产车间。（5）是否擅自更改已许可的生产场地、功能布局及设施；生产车间是否按已许可的设计功能使用。（6

2、）是否根据生产需要设置“九间三室三库一区”：原料预进间、称量间，制作间，半成品储存间，灌装间，包装间，容器清洁消毒间、干燥间、储存间；更衣室，检验室，留样室（柜）；原料仓库、包材仓库、成品仓库；缓冲区。（7）生产车间内墙面、地面、天花、门窗、纱窗及通风排气网罩等是否有破损、剥落、霉迹等现象；生产车间四壁防水层高度不得低于1.5米；是否保持清洁；产生粉尘的生产场所是否配备有效的除尘设施。（8）更衣室是否设置衣柜、换鞋柜，宜采用拦截式设计；衣、帽、鞋是否清洁、数量足够；洗手、消毒设施是否能正常运转。（9）生产车间防尘、防鼠、防蚊蝇

3、、防昆虫等设施是否配备，并保持完好、清洁状态。（10）生产车间消毒设施是否按规定要求配备齐全，并能正常运转。（11）生产车间是否存放与生产无关的物品。人员管理（12）是否配备专职化妆品卫生管理员和检验人员；检验员、配制员是否经专业培训和考核合格。（13）直接从事化妆品生产的从业人员是否持有健康检查合格证明；是否建立从业人员健康档案；是否按要求进行培训考核。（14）生产人员生产时是否穿戴工作服、鞋、帽；工作服是否整洁，穿戴是否符合要求；生产人员是否在生产场所吸烟、进食或存放个人生活用品；直接从事化妆品生产的人员是否戴首饰、手表、

4、染指甲或留长指甲。（15）患有手癣、指甲癣、手部湿疹、发生于手部的银屑病或者鳞屑、渗出性皮肤病以及患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核等传染病的人员是否已经调离直接从事化妆品生产的岗位。生产过程（16）生产设备、检验仪器设备、生产车间空气净化设施或通风排气设施、消毒设施是否正常运转及定期维护；有无使用、维护记录，记录是否完整。（17）生产用水水质是否达到国家生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）的要求（pH值除外）；生产工艺用水是否定期监测。（18）生产管理、品质管理、卫生管理、人员管理等制度是否健全、落实；（19）

5、是否制定化妆品生产的标准操作规程；是否按规程进行生产。（20）化妆品生产过程中是否建立各项原始记录（包括原料和成品进出库记录、产品配方、称量记录、批生产记录、批号管理、批包装记录、岗位操作记录及工艺规程中各个关键控制点监控记录等）并妥善保存，各项记录是否完整并有可追溯性。（21）生产过程中的废弃物是否设固定存放区域或专用容器收集，及时处理。（22）生产设备、容器、工具等在使用前后是否进行清洗和消毒。检验情况（23）生产过程中是否对原料、半成品和成品进行卫生质量监控。（24）是否按要求开展每批产品出厂前的规定项目检验工作，是否建

6、立检验记录，记录是否真实完整，记录保留期限应比产品的保质期长6个月。（25）生产企业在化妆品投放市场前，对质量合格的产品是否附有合格标记。原料管理（26）是否建立原料采购索证制度：向原料供应商索取完整、有效检验报告，检验检疫证明（进口原料）等。（27）各种原料是否按待检、合格、不合格分别存放，是否有品名〔INCI名（如有必须标注）或中文化学名称〕、供应商名称、规格、批号或生产日期和有效期、入库日期等中文标识或信息；原料名称用代号或编码标识的，必须有相应的INCI名（如有必须标注）或中文化学名称。经验收或检验合格的原料，是否按不

7、同品种和批次分开存放，库存原料标识内容是否完整，有无建立原料进出库账、卡；如采用计算机控制系统，应能确保不合格物料不放行。（28）不合格的原料是否按有关规定及时处理并有处理记录。（29）所使用的原料有无相应的检验报告或品质保证证明材料。（30）是否使用化妆品禁用原料及未经批准的化妆品新原料生产；限用原料是否在规定的使用限度内。产品质量管理（31是否建立健全产品质量管理制度。（32检验室的场所、仪器、设备等硬件设施是否能够满足化妆品微生物的检验要求。（33）否建立并执行化妆品不良反应监测制度及不合格产品召回报告制度。（34是否因

8、产品质量问题和出现化妆品不良反应受到消费者或监管部门的投诉或行政处罚。仓库管理（35）入库是否有规范的记录（包括生产批号、半成品及成品检验结果编号等）。出库是否先进先出，并有完整记录（包括收货单位和地址、发货日期、品名、规格、数量、批号等）。（36）成品是否按待检、合格、不合