重庆罗汉寺保护修缮项目跟踪审核方案.doc

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1、重庆罗汉寺保护修缮项目过程跟踪审核实施方案（意见征求稿）一、跟踪审核项目概况1、项目名称重庆罗汉寺保护修缮项目2、项目地址罗汉寺坐落在渝中区民族路，是全国汉族地区重点佛教寺庙之一。重庆市佛教协会设于此。罗汉寺始建于北宋治平年间（1064—1067年），原名治平寺。建设规模及建设内容：总面积约为7594平方米，其中新建面积约为1458平方米（修建客堂、客寮、禅堂、东花园等），拆除重建面积约为6136平方米（修建素餐厅、综合楼、济公殿、钟鼓楼、寺内综合楼、僧寮、五观堂、观音殿、藏经楼、西花园）。3、总投资匡算项目匡算投资约18676万元。项目资金来源：由市级资金4010

2、万元、区财政资金14016万元（含房屋征收）和自筹650万元解决。4、项目参建单位委托人：重庆市财政局、重庆市民宗委咨询人：重庆中瑞工程造价咨询有限公司重庆中瑞会计师事务所有限公司建设单位：重庆罗汉寺监理单位：重庆市敬业建设监理有限公司设计单位：四川省古建筑设计责任有限公司施工单位：华北建设集团有限公司二、委托咨询项目范围.期限及目标咨询范围包括项目开工前、建设期间造价全过程控制，竣工结（决）算审计。咨询期限：从合同签订之日起至整个项目竣工验收合格、竣工结(决)算审计完成并出具完整审计报告，移交全部审计资料至委托人为止。跟踪审核围绕工程项目建设进度、质量、安全和投资

3、为中心开展工作，监督建设资金的合理运用。同时，对设计（含设计变更）方案和施工方案优化比选提出合理化建议，最大限度地发挥投资效益。三、跟踪审核工作部署1、跟踪审计前期准备工作1.1、成立罗汉寺跟踪审核项目组；1.2、在现场设立办公室，购买必要的办公用品；1.3、向建设单位提交跟审所需资料清单，建设单位按照资料清单提供资料。现场跟踪审核人员熟悉施工合同资料、熟悉图纸及现场实际情况；1.4、编制跟踪审核实施方案，并将实施方案提交委托人及建设单位/代理业主、监理单位、施工单位征询意见，并根据征询意见进行必要的调整后经委托人以文件的形式向施工、监理单位发文，各参建单位按照跟审

4、方案配合跟审工作；1.5、向审核小组成员进行跟踪审核工作方案交底，明确本项目跟踪审计的重点、难点、方式方法等内容。2、小组成员进驻现场，向监理、施工等其他参建单位进行跟踪审核方案的交底，明确其他各参建单位对跟踪审核工作的配合方式、内容及跟审主要流程。3、实施跟踪审计，形成跟踪审核日记，办理、收集形成过程资料并对资料分类备份、留底。4、结算审核、竣工财务决算审核。5、资料归档、移交，工作总结及评估。四、跟踪审核工作开展内容一）建设前期情况审查审核是否按照建设程序进行报批、批复文件前后是否一致、批复文件和设计文件是否一致、概算是否超估算、预算是否超概算等。建设单位/代理

5、业主提供的项目建设前期资料完成后，在7日内完成审核。审核过程中发现问题，3日内向建设单位/代理业主进行问询，掌握详实的事实后形成书面初稿，经审核组讨论后向公司汇报，经公司复核后书面报告委托人。建设单位/代理业主需提供如下资料：1．明确其他参建单位与跟审单位交接工作的负责人。项目建议书、可行性研究报告及批复、初设概算及批复、已招标文件、已签订的合同文件、图纸、设计变更，项目已形成涉量、价资料、工程台账等。基本建设项目的年度投资计划及资金筹措等资料。二）跟审过程阶段1、招投标阶段主要审核招标范围与限价编制范围是否一致、投标报价及结算条款是否明确无歧义、招标条款前后有误矛

6、盾、条款的可操作性和风险性等；参与开标过程，对异常情况在3-5日内向建设单位/代理业主提出意见；审查限价编制的完整性、正确性等。建设单位/代理业主分别向监理、跟踪审计单位提供招标文件初稿及限价编制报告初稿，监理、跟踪审核单位在3日内审核完毕，形成书面的审核建议，经公司复核后提交委托人和建设单位/代理业主。由建设单位/代理业主组织监理、跟踪审核、招标代理、限价编制单位召开会审会，根据会审结果调整招标文件内容及限价报告内容，形成正式的招标文件。如招标文件有重大偏离建设单位/代理业主又未能按我方咨询建议调整，我方在3-5日内书面告知委托人。2、合同签订阶段主要审核合同条款

7、是否与招标文件的格式合同条款一致、招标文件未明确的条款如何在合同谈判时予以明确、有无无效条款、是否有利于造价控制、可操作性等。在正式合同签订前合同初稿拟定后，建设单位/代理业主应向监理、跟踪审计单位提供合同初稿，监理、跟踪审核单位在3日内审核完毕，形成书面的审核建议，经公司复核后提交委托人和建设单位/代理业主。由建设单位/代理业主组织监理、跟踪审核、中标单位召开合同谈判会，根据谈判结果调整合同条款内容，形成正式的合同文件。如谈判过程中合同原则条款与招标文件和相关法规有重大偏离存在增加投资风险又未能按照我方的建议进行调整，我方将在3-5日内书面告知委托人。3、参加