烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准.doc

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1、烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准A级要素B级要素标准化要求（C级要素）达标标准评审方法评审标准否决项扣分项1法律法规和安全管理制度（权重0.08）1.1法律法规和标准规范的获取与符合性评价（20分）1.建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安全管理要求的管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。1.建立获取的管理制度；2.明确责任部门，确定获取渠道，并及时获取；3.形成文件清单和文本数据库，并定期进行更新。查资料：1.管理制度、文件清单和文本数据库；2.定期更新记录。扣分≥10分时，一、二级企业否决B级要素。①未建立管理制度的，扣10分；②未明

2、确责任部门的，扣5分；③未确定获取渠道并及时获取的，扣3分；④未形成文件清单或文本数据库的，扣3分；⑤未定期更新清单的，扣3分。2.将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。采用适当的方式、方法，将有关文件、资料和要求及时传达给相关人员。查资料：文件发放记录和宣传材料。询问：相关人员是否熟悉相关规定。①无文件发放记录和宣传材料的，扣３分；②相关人员不熟悉相关安全管理规定的，１人次扣１分。3.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。1.至少每年进行1次符合性评价；2.对不符合项进行分析，制定整改计划；3.编制评价报告

3、。查资料：1.评价报告；2.不符合项整改记录。①未进行符合性评价的，扣10分；②无不符合项整改记录的，扣５分；③未编制评价报告的，扣3分。－19－1.2安全生产规章制度（30分）1.制定健全的安全生产规章制度。至少应制定下列规章制度，并有可操作性：（1）企业负责人安全管理职责；（2）安全生产管理人员岗位职责；（3）库区值班人员（守护员）岗位职责；（4）仓库保管员岗位职责；（5）安全教育与培训制度（6）人员和车辆进出库管理制度；（7）购销合同管理制度；（8）产品流向登记管理制度；（9）产品质量管理制度；（10）配送服务管理制度；（11）库区动火等危险作业审批制度；（12）隐患排查治理制度；（13

4、）重大危险源（仓库）管理制度；（14）仓库监控管理制度；（15）事故应急救援与演练制度；（16）事故报告及调查处理制度；（17）安全生产费用提取和使用制度；（18）安全生产例会制度。查资料：1.规章制度清单以及规章制度；2.记录规章制度审定和签发过程的文件。扣分≥10分时，否决A级要素。①未制定基本的规章制度的，少一个扣5分；②规章制度对责任部门、职责和工作要求不明确的，一处扣2分；③规章制度无法操作的，一处扣2分。2.建立必要的安全生产管理台账。至少应建立下列台账（名册）：1.从业人员教育培训台账；2.保管员和守护员名册；3.安全设施设备、消防器材和运输工具台账；4.经营产品信息台账；5.供

5、货对象台账；6.销售对象台账；7.产品流向台账；8.安全检查台账；9.隐患排查治理台账。查资料：各种管理台账。扣分≥10分时，一、二级企业否决至B级要素。①未建立管理台账的，少一个扣5分；②管理台账不规范的，每一个扣2分。－19－3.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。1.及时将安全生产规章制度发放到有关工作岗位；2.各岗位的工作人员了解相关规章制度；3.把规章制度张贴公告到合适位置。查资料：规章制度发放记录。询问：有关工作人员是否熟悉相关的规章制度。①无发放记录的，扣5分；②有关工作人员不熟悉相关规章制度的，1人次扣1分；③未张贴公告的，少1个扣1分。1.3安全操作规程（30分）编制产品

6、查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程。1.编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程；2.企业负责人组织审定并签发操作规程；3.发放到相关岗位。查资料：安全操作规程和发放记录。询问：从业人员是否熟悉本岗位的安全操作规程。扣分≥10分时，否决B级要素。①未编制操作规程的，扣10分；②操作规程不全的，少一个扣3分；③工作人员不熟悉相关操作规程的，1人次扣1分；④未张贴到适用的醒目位置的，一处扣2分。1.4修订完善（20分）明确修订安全生产规章制度和安全操作规程的时间和频次，定期进行修订，确保其有效性和适用性。1.安全生产规章制度、安全操作规程至少每2年修订1次；2.当企业隶属关系、经营范

7、围和规模等发生重大变化时应及时修订；3.注明修订和生效日期；4.企业主要负责人应审定并签发。查资料：1.安全生产规章制度或操作规程修订记录；2.已发布的修订文件。①未按照规定定期进行修订的，扣10分；②修订制度不全的，少一项扣2分；③未注明修订和生效日期的，少一项扣2分；④无审定或签发记录的，少一项扣2分。2机构和职责（权重0.1）2.1组织机构（15分）设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理