集团企业采购的管理制度.doc

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1、集团企业采购的管理制度集团企业采购的管理制度集团企业采购的管理制度集团企业采购的管理制度集团企业采购的管理制度集团企业采购的管理制度集团企业采购的管理制度集团企业采购的管理制度团体企业采购的管理制度1　　1、总则　　（1）、为规范本团体及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。　　（2）、本制度适用于团体公司及团体下属各生产企业的采购活动。　　2、采购原则　　（1）、严格履行询议价程序　　凡未通过招标肯定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服

2、务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进1步议定终究价格，临时性应急购买的物品除外。　　（2）、合同会签制度　　固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、装备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属团体采购的项目，应报总裁批准。　　（3）、职责分离　　采购人员不得参与物质和服务的验收，采购物质质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。　　（4）、1致性原则　　采购人员定购的物质或服务必须

3、与请购单所列要求规格、型号、数量相1致。在市场条件不能满足请购部门要求或本钱太高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单1致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。　　（5）、最低价搜索原则　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。　　（6）、廉洁制度　　所有采购人员必须做到：　　1、酷爱企业，自觉保护企业利益，努力提高采购材料质量，下降采购本钱。　　2、加强学习，提高认识，增强法治观念。　　3、廉洁自律，

4、不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。　　4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。　　5、工作认真仔细，不出过失，不因本身工作失误给公司造成损失。　　6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相干的新材料、新工艺、新装备及市场信息。　　（7）、招标采购　　凡大宗或常常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且复杂的物质、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的情势，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相干部门共同参与，定出1段时间内（1年或半年或1季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效力。

5、　　对价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调剂采购价格。　　3、采购程序　　（1）、供应商的选择和审计　　1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。　　2、对大宗和常常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状态、生产能力、质量控制、本钱控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应约定期进行评估

6、和审计。　　3、固定资产及零星物质采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯1决定的因素。　　4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。　　5、为确保供应渠道的畅通，避免意外情况的产生，对生产运营所必须的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格公道。　　6、对零星且规格复杂的物质，每一年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向3

7、家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择适合的供应商，签订特约供货协议，定期结算。　　（2）、采购程序　　1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算　　2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物质的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交团体采购部门。　　3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门调和生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量

8、、工厂维修、使用部门负责采购材料的’适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的搜集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事