唐山丰南区南孙庄乡马新庄小学2019年单位预算.doc

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1、唐山市丰南区南孙庄乡马新庄小学2019年单位预算2019年3月92019年单位预算公开目录第一部分2019年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（事业）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项9第二部分2019年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算

2、财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表9唐山市丰南区南孙庄乡马新庄小学2019年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区南孙庄乡马新庄小学2019年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况1、单位职责：承担学前教育职责，为学龄前儿童提供保育和教育服务。承担义务教育小学教育教学，促进基础教育发展。2、机构设置单位名称单位性质单位规格经费保障形式马新庄小学事业其他财政拨款内设

3、1个办公机构，包括:办公室。3、人员构成9我单位财政供养实有在职13人，其中事业编制6人，非工资统发聘用制人员7人。劳务派遣及其他临时人员16人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2019年单位收入预算245.79万元，其中：一般公共预算拨款245.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出预算说明2019年支出预算245.79万元，其中：人员经费支出157.76万元，日常公用经费支出31.33万元；项目支出56.70万元，主要用于劳务派遣幼儿教师工资及

4、保险。3、比上年增减情况2019年收入预算较2018年增加38.37万元，主要由于2019年在职教师调资，以及新增教师。2019年支出预算较2018年增加38.37万元，其中：基本支出增加30.43万元，主要由于2019年在职教师调资，以及新增教师；项目支出增长7.94万元，主要由于幼儿教师增加及增资。9三、机关(事业)运行经费安排情况2019年我单位机关（事业）运行经费31.33万元，包括办公费2.64万元、印刷费0.6万元、咨询费0.05万元、邮电费0.06万元、电费0.8万元，物业管理费2.15万元、差旅费0.6万元、维修费

5、3.85万元、培训费0.8万元、专用材料费5.39万元、劳务费3.83万元、委托业务费0.6万元、办公设备购置费1.56万元、工会经费1.8万元、在职职工福利费1.1万元、办公取暖费5.2万元、其他商品和服务支出0.3万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2018年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2018年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2018年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2018年相比无增

6、减变化；③公务接待费0万元，与2018年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：普及学前三年教育，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、9“入园贵”问题。（二）职责分类绩效目标：保障公办幼儿园正常教学运转，改善办园条件。落实学前教育资助制度，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受学前教育。（三）部门职责—工作活动绩效目标指标表：部门职责-工作活动绩效目标401唐山市丰南区南孙庄乡马新庄小学单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差扩大学前教育资源56.7普及学前三年教育，扩大学前教育资

7、源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题；。进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,改善办园条件，落实学前教育资助制度适龄儿童毛入园率≥97%（95-97）%（93-95）%﹤93%幼儿生均园舍面积(m2）≥1311-139-11﹤9在园幼儿数量(人）≥130120-130110-120﹤110幼儿资助比例≥5%（4-5）%（3-4）%﹤3%社会满意度≥95%（90-95）%（85-90）%﹤85%（四）扶贫项目绩效目标表。（本单位无扶贫项目）六、政府采购预算情况2019年此项目无数据七

8、、国有资产信息我单位2018年底固定资产179.74万元，其中房屋260平方米，总价值2.39万元；车辆0台，总价值0万元；单价20万元以上大型设备0台，总价值0万元；其他固定资产15.35万元。部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区第一幼儿