唐山丰南区南孙庄乡中学2018年单位预算

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1、唐山市丰南区南孙庄乡中学2018年单位预算2018.032018年单位预算公开目录第一部分2018年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项9第二部分2018年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七

2、、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表9唐山市丰南区南孙庄乡中学2018年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区南孙庄乡中学2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：实施义务教育2、机构设置唐山市丰南区南孙庄乡中学为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设6个行政机构，具体包括：校长室，负责学校全面工作；教导处，负责学校日常教学工作；七年级办公室，负责七年级日常教学工

3、作；八年级办公室，负责八年级日常教学工作；9九年级办公室，负责九年级日常教学工作后勤办公室，负责学校后勤管理管理。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式南孙庄中学事业其他财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职65人，其中事业编制58人，离岗等无编人员2人，非工资统发聘用制人员5人。劳务派遣人员17人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018年单位收入预算1038.49万元，其中：一般公共预算拨款1038.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、

4、支出说明92018年支出预算1038.49万元，其中：人员经费支出862.45万元，日常公用经费支出176.04万元。3、比上年增减情况2018年收入预算较2017年增长53.82万元，主要由于一是调入教师增加收入，二是2018年增加人员物业补贴，三是学生增加，生均经费增加。2018年支出预算较2017年增长53.82万元，其中：基本支出增长53.82万元，主要由于一是调入教师增加收入，二是2018年增加人员物业补贴，三是学生增加，生均经费增加。三、机关(事业)运行经费安排情况2018年我单位机关（事业）运行经费176.04万元，包括

5、办公费11.65万元、印刷费6.1万元、邮电费0.06万元、差旅费1.2万元、日常维修费10.05万元、专用材料费2.8万元、一般设备购置费1.5万元、水费1.2万元、电费6.0万元、物业管理费2.5万元、劳务费63.1万元、工会会费9.62万元、在职职工福利费6.41万元、职教费3.85万元、取暖费50万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比无增减变化。其中：①9因公出国（境）费0万元，与2017年相比无增减变化。②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车

6、购置费为0万元，与2017年相比无增减变化。公务用车运行费0万元，与2017年相比无增减变化。③公务接待费0万元，与2017年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需

7、要。（二）部门职责—工作活动绩效目标指标：[401005005007]唐山市丰南区南孙庄乡中学单位：万元职责活动内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差义务教育9以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。　　发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；公用经费保障水平逐年提高。统一城乡义务教

8、育年生均公用经费标准：初中885元（均含取暖费85元）为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的23%。贫困寄宿生生活费补助覆盖率≥23%≥22%≥21%﹤21%资金到位率100%≥99%≥98%