建设项目监督检查.ppt

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1、农业项目监督检查福建省农业厅计财处二O一O年六月农业项目主要建设内容1、土建工程。包括管理用房、科研用房、实验用房、温室、网室、畜禽舍、库房、加工车间等；2、田间工程。包括灌溉与排水渠系、道路、机井、节水灌溉设施等；3、仪器设备、农机具、专用车船购置或建造等。有时还包括引种、专项技术培训等。农业建设项目涉及部门参建单位包括：咨询评估单位、勘察设计单位、工程监理单位、招标代理机构、工程施工单位、供货商及其代理商。金融服务机构：银行、会计核算中心等。监察机构：审计、稽察、监察等监督检查职能部门。公用工程相关部门

2、：土地、规划、消防、环保、工程质量等管理部门。主　要　内　容一、检查要求及检查程序二、检查内容要点一、项目检查要求--检查组及人员要求1、检查组组成按照回避制度要求组成检查组，检查组一般由3人以上组成，包括项目管理人员及工程管理、相关专业和财务等方面的专家。2、检查人员纪律检查人员必须依法办事，遵守廉洁自律有关规定，不得参与、干预被检查单位与项目无关的工作或经营管理活动。检查人员必须保守国家秘密和被检查单位的商业秘密。3、检查工作费用项目检查工作经费不得在项目中列支。一、项目检查要求--被检查单位要求1、配合检查

3、工作——按照项目主管部门的检查要求，根据有关法规和规章，认真做好相关的配合工作。2、准备相关材料——总结项目实施情况，填写基本情况表、计划完成对照表整理项目档案。3、项目人员到位——保证项目单位负责人、主要执行人员和财务人员在项目现场。4、项目现场准备——保证检查组能够现场核实。一、现场检查程序——准备阶段1、制定工作方案。内容包括：检查对象、组织方式、日程安排、组成检查组、提出工作要求等。2、下发检查通知。向被检查项目的各级农业行政主管部门和项目单位下发项目检查通知。3、组成检查组。聘请业务、工程、财务等相关专

4、家。根据检查工作需要可对人员进行培训。4、收集背景材料。项目建议书、可研报告、初步设计和调整计划批复文件；招投标批复文件；有关农业建设项目管理规章制度、有关检查（稽察）材料、群众举报等材料。一、现场检查程序——检查阶段1、了解项目总体情况。听取建设和管理情况汇报，对重要情况进行询问。2、查阅项目档案。前期工作相关文件、施工图、报建手续、招投标资料、合同、管理制度等。3、核查项目财务情况。财务管理制度、会计账簿、会计及支付凭证等。并根据初步设计批复的建设内容，逐项核对项目资金控制情况。一、现场检查程序——检查阶段4

5、、实地查看建设情况。对照初设批复，核对建设地点、建设性质、建设内容、规模、标准、工程质量和仪器设备，核实项目功能实现情况。5、核实有关问题。（1）召开座谈会，或找相关人员质询；（2）重要事实取证。（3）补充情况说明。对重大情况不清时，项目单位或项目主管部门提交相应的书面说明材料。（4）检查事实书面确认。6、交换检查意见。检查组要与项目单位和有关主管部门交换检查情况及初步意见。一、现场检查程序——处理阶段1、提交报告。检查组提交《项目检查报告》，以及专业技术、工程、财务等专家检查意见和有关取证材料。一、现场检查程序

6、—专家意见《专业技术专家检查意见》《工程管理专家检查意见》《财务检查专家检查意见》《专业技术专家检查意见》主要内容包括：——项目核心技术和功能是否达到批复要求；——技术规范和管理制度是否健全；——存在的问题和相应的建议。《工程管理专家检查意见》①工程质量评价；②项目批复执行情况，包括建设内容、建设地点、建设标准、建设性质等情况；③组织招投标及勘察设计、工程监理等情况；④工程管理相关制度和报建手续情况；⑤工程发包和签约、各项专业验收和工程竣工验收、建设项目档案归集整理等情况。⑥存在的主要问题及解决的建议。《财务检查

7、专家检查意见》①项目资金计划及到位情况（包括配套资金和自筹资金）；②项目资金银行账户、专账及财务管理情况；③项目资金支出使用情况；④对所发现的问题，要提出所违反的法律、法规和规章的名称，以及具体条款，并说明其问题的性质；⑤提出整改工作建议等。一、现场检查程序——总报告1、项目检查工作情况概述2、项目总体情况3、项目实施和管理问题4、整改初步意见5、工作建议特别提示涉及到重大违规问题的，均要取证，并作为专题报告的附件。一、现场检查程序——处理阶段1、专题汇报。检查组织单位听取检查组的工作汇报及建议。2、下发检查结果

8、。检查组织单位承办项目检查情况通知、整改通知、通报。3、督促整改。督促主管部门和项目单位完成整改工作。4、组织复查。检查组织单位组织整改项目复查，下发复查结果通知。一、现场检查程序——整改及复查——发出整改通知或通报，明确整改内容、整改期限及相关要求——项目单位要按照整改要求完成整改工作，按时将整改结果上报农业厅——农业厅在收到整改情况报告后，组织项目整改复查。——农业厅