效能监察实施方案(一般通用模版).doc

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1、效能监察实施方案（一般通用模版）模版原创：樊光中根据XX公司X年效能监察计划总体安排，经公司领导研究决定，对XX项目（部门）围绕XX业务管理进行专项（综合）效能监察，监察方案策划如下：一、监察对象本次效能监察对象是XX项目的XX等业务流程。二、效能监察目的通过对XX管理全程效能监察，确保XX管理过程内部控制制度健全、适宜、专业业务部门严格遵循内部控制制度，实现XX管理的阶段性控制目标和最终目标，为XX管理提供了经验积累。三、效能监察总体思路本次效能监察在公司领导小组总体领导下，在项目（部门）工作小组具体实

2、施工作中，上下密切配合，按效能监察体系文件规定的内容、“四性测试与评价模型”方法、程序要求组织进行，并完成效能监察工作，对公司（项目）经济指标的实现起到良好的保证作用。四、计划实施时间立项时间：X年X月X日，终结时间：X年X月X日。五、监察抽样覆盖时间范围X年X月X日——X年X月X日。六、监察依据1、XXXXX现行XX管理制度规定2、XXXX公司制定的现行XX管理制度规定3、效能监察体系文件，其中作业指导书按体系文件《XX效能监察作业指导书》4、国家法律、法规、廉洁从业各项规定要求等七、效能监察内容1.X

3、X业务管理制度建设充分性，检查业务执行全过程、目标监测、风险管理、廉洁从业监督等方面是否均有制度规定，监察企业现有制度建设的充分程度；2.XX业务执行过程符合性，检查实际执行业务过程是否符合企业现有制度各项要求，监察业务过程按照制度要求执行的符合程度；3.XX业务执行结果有效性，检查业务执行后实际达到的工作效果是否有效实现企业预期的管理目标，监察业务执行结果达到管理目标的有效程度；4.XX业务管理流程适宜性，检查企业现有制度规定的业务流程制度是否内控、清楚、简捷、直观、可操作、管用。八、监察人员要求及原则

4、1、效能监察领导小组成员有XXXXXX公司党政领导组成2、效能监察工作小组成员有项目部（部门）主要领导、业务专业负责人组成3、业务专业负责人回避效能监察九、组织机构1、效能监察领导小组组长：XXX副组长：XXXXXX成员：（若干）2、效能监察工作小组组长：XXX副组长：XXXXXX成员：（若干）十、小组分工1、效能监察领导小组：负责效能监察领导工作、定期听取效能监察进展情况，并设你监察建议、决定与报告。2、效能监察工作小组：执行效能监察方案，编写建议、决定与监察报告。十一、抽样与方法本次效能监察样本获得均

5、采用统计抽样的形式，测试方法主要采用询问法与审阅法相结合，穿行测试法、指标对比法，具体按效能监察体系文件《效能监察方法与技术控制程序》。十二、附录1．现场四性测试与评价实施流程（略）2.效能监察组织分工计划3.效能监察日程安排计划