生产部内控实施细则.doc

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1、生产内控实施细则业务目标1.坚持产品美味、健康、便利的熟食研发道路，创建健康安全的六和万福肉食产品品牌形象。2.按照公司指标组织熟食产品生产，实现公司所赋予的目标任务；不断优化生产流程、持续提高食品安全水平，持续坚持节能、降耗、减灾。3.准确分解公司任务，实现年度经营利润指标；保证产品相关数据及生产活动描述真实、准确、完整，生产报表信息真实。4.所有生产活动符合国家法规要求；生产管理符合公司内部管理制度规定；产品的质量安全水平高于国家标准要求，生产过程管理无违法现象。业务风险1.对客户需求不了解、不按客户要求生产

2、加工产品可能造成产品无市场竞争力，影响公司战略目标实现；产品生产流程设计不合理，可能生产出不安全产品伤害消费者，造成公司社会形象损害或影响企业品牌。2.不正确的生产方式或生产组织指挥失误，造成生产装置发生意外事故或非计划停工，影响企业与客户的合约；生产方案不合理，造成产品质量不合格、生产技术指标不达标，直接影响企业经营利润指标。3.生产预算或生产过程管理不善，不能按期实现年度指标，直接影响公司的整体发展规划；财务管理不规范或出现舞弊，生产数据不真实、不准确、不完整，可能造成财务利润指标虚假，引发领导决策失误。4.

3、产品不合格或生产流程不符合国家法规要求，可能被政府主管部门查处，造成严重的经济损失和企业社会形象损害。业务范围本业务流程主要描述与产品有关的业务流程。包括产品年度销量预算、客户订单、产品配方控制、生产过程控制、产品质量安全监督等。生产管理流程总要求1.年度产量预算产品的产量预算每年制定一次，依据年度产销量预算安排全年生产工作计划。每年12月份制定下年度产量预算计划；2.客户产品订单2.1.生产线应执行生产办公室的产品订单要求，按客户的要求生产加工熟食产品；2.2.生产部应根据订单要求，制定书面的加工指令传达给生产

4、线，列明产品的品种类型、数量、质量要求、配方配比等客户要求；2.3.生产部不能满足客户要求、或生产加工过程出现意外情况，应提前向事业部销售部门反馈实施调整，以免影响客户提货期限，损害公司商业信誉。3.生产过程控制3.1.生产部对产品加工全过程实施危害分析，确定对产品质量安全有重大影响的工序和过程，实施控制监管措施；3.2.建立熟肉肉制品的前提操作方案，对熟食产品加工的所有相关环境和硬件设实施控制，包括产品接触面的卫生清洁、防止杂质污染、危险化学品控制、人员健康卫生、虫害鼠害控制、辅料及包装物的卫生、生产用水的卫生

5、等；3.3.对对每批次原料肉实施检验、取样化验等方式控制原料肉类的药物残留和卫生安全；3.4.对熟食产品加工过程中可能的硬杂质污染实施控制，对加工车间各类工器具的实施管控，保持工器具的卫生和完整清洁，以防破碎、断裂或生锈；3.5.对各类辅料和食品添加剂的配制使用过程实施重点监控，每一步操作均有复核或监督检查，并建立可追溯性记录；3.6.制定与速冻、冷藏能力相适宜的生产计划，实施有计划有秩序地组织产品生产，确保产品的速冻质量和冷藏质量；3.7.对产品加工车间实施温度控制，建立有效的降温空调系统。保证产品加工环境符合

6、温度要求，以防止加工过程中微生物繁殖；3.8.生产油炸、炭烤类熟食制品时，对加热设备实施严格的安全操作控制，及时有效排除车间内油烟。以防火灾事故发生；3.9.建立符合工艺要求的预冷降温设施，确保各类产品加工后经过预冷降温才能实施冷冻或冷藏；3.10.建立金属探测装置，对最终产品逐件实施金属探测检验。以防止产品遗留金属杂质对消费者造成食品安全伤害；4.产品质量安全监督4.1.确保所建立的食品安全管理体系的有效运行，定期实施管理体系内部审核与产品安全卫生检测、认真处理顾客的质量反馈，接受熟食事业部的质量监管；4.2.

7、设立产品质量监督管理部门，对熟食肉制品加工企业的产品及生产过程实施监督；4.3.设立巡检人员对熟食加工生产现场及产品质量安全水平作出定量分析，作出书面评价报告，每月一次上报总经理。•相关制度目录SB-T10379-2004速冻调制食品GB16869-2005鲜冻禽产品肉食生产的主要控制点1.年度产量预算：每年12月份制定下年度熟食产量预算。2.客户产品订单：明确顾客要求，依据订单要求加工各类型熟食肉制品，确保产品适销对路。3.生产过程控制：按国家食品安全要求，建立健全食品安全管理体系，实施危害分析，确定全过程的安

8、全卫生控制措施。并建立运行记录、定期审核检查，确保食品安全管理体系有效运行和实施。6.产品质量安全监督：建立健全食品安全管理体系，在各关键岗位设立品质控制和品质监管人员；设立产品质量安全巡检人员对下属生产企业的产品及生产流程实施监督检查，定期报告。生产管理岗位责任制、考核与分工•生产部根据生产目标和产品规划的要求编制人力资源规划。•生产管理岗位规划的编制。编制员工职务设置