慈善会自查整改.doc

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1、一、对照要求，认真查找不足慈善工作制度体系需要进一步健全。目前，我会的各项规章制度虽基本健全，但在制度的系统性、连续性上，还需要进一步健全，特别是监督考评机制需要进一步规范，实施慈善项目方面信息公开力度需要进一步加大。财务管理有待进一步加强。主要表现为：财务公开工作需要进一步加强，财务行为需要进一步规范，财会水平有待进一步提高。二、整改措施为进一步规范工作制度体系。抓好廉政建设，制度是保证。使慈善工作的每一个环节，都有法可依、有章可循，特制定以下制度：（一）捐助管理制度1、建立捐助物明细账目，详细登记捐助人姓名及物品名称、数量、质量，并且捐助人核对无误后签字。2、建立接受捐助物品

2、人员花名册，详细登记每次接受物品数量、质量、名称及捐助人家庭经济收入情况，每次收到物品时接收人签收。3、严格审核捐助物品接收人基本情况，不得弄虚作假，实事求是客观公正地把捐助物品送到最需要帮助的居民。4、严格实行帐、物监督机制。5、每季度对捐助人及捐助物品进行公示，以便接受广大居民的监督。（二）、捐助款物发放制度1、捐助物资和资金由慈善基金会统一管理，统一调配分派。2、慈善基金会对上缴的捐助物品，统一验收，集中管理，做到账证统一，准确无误。3、慈善基金会对捐助资金实行专账管理、专户储存，并接受财政，审计部门的监督。4、慈善基金会收到捐助物资后，应当记账，填写《捐助登记表》，接收捐

3、助款时，除颁发《捐助登记证》，还应为捐助者开具统一的《专用收款收据》，做到账、证、收据一致。5、捐助物品的调剂全部记入捐款之中，不得以任何形式对捐款物挪用，占用或提留。（三）、进一步加强财务管理。1、资金收入管理（1）、慈善资金收入的管理①、凡收到社会各界捐赠的款，必须开具江苏省捐赠专用收据》给捐赠单位或个人；　②、收到的捐赠款项，应按规定存入银行专户，专款专用；　③、慈善资金产生的利息收入与慈善资金统一管理，专款专用，不得挪作他用；　④、建立慈善资金档案，永久保管。⑤、银行利息以收到银行利息凭单经核对银行存款实际收入后据以记帐确认2、资金支出管理本会的所有支出尽量使用银行帐户进

4、行结算，各项收支应逐笔登记入账，按月与银行对帐单核对，未达帐收支应注意调节平衡并逐笔说明原因　3、票据管理（1）、银行支票的管理①、出纳向开户银行购入转帐支票和现金支票必需妥善保管，并作好辅助记录，将使用支票的号码登记在辅助帐本上，以便备查；②、现金支票只限于出纳领用备用金及发放工资、奖金、劳务、酬金、助困资金等使用，其他一律不得领用现金支票；③、严格执行财务制度，遵守票据管理办法，不得填开空头支票。（2）收据管理①、会计领购《江苏省捐赠专用收据》必须做好连号登记，专柜妥善保管。财务应建立收据领、销、存登记簿，收据存根按规定交财政审验后，按会计档案规定管理，不得随意销毁；三、履行

5、的职责（一）慈善项目活动的开展1、以人为本　医疗救济贫困病人。在慈善项目中，救济经济拮据的急、重、危、伤病人。实施医疗救济慈善项目，是贴近民生，“以人为本”的体现，有效地促进了和谐社会的建设。2、定期审核本市儿童大病救助信息，发放儿童大病救助金。3、积极参与有关单位慈善活动、募捐晚会等，通过这些活动，扩大本会的影响力，提高知名度。（二）加强宣传，提高本会社会形象1、积极宣传慈善捐助的重大意义和捐助活动中涌现出的好人好事，激发市民参与意识。2、接收捐赠款物，开展经常性地募集、捐助、公示等工作，确保救助成效。3、经常性社会捐助坚持自愿和无偿的原则，不强行摊派和变相摊派。4、对接收的捐

6、赠款物要严格管理，做到账款、帐物相符，严防丢失，损坏和霉变，定期公布接收和使用情况，接受群众监督。5、跟踪检查慈善项目实施效果。采取“实地查看项目、详细查看账目、听取群众意见、验证项目效果”的方法，对项目运作的全过程和资金使用是否违规等情况，进行严格检查。慈善基金会财务收支和管理公开透明的原则。财务帐目接受财政、审计部门和业务主管单位的检查、审计和监督，并定期向社会公布捐赠款的使用情况，接受社会的监督。慈善基金会将以廉政建设有关问题的自查整改活动为契机，继续发扬优良传统，积极改进克服问题，在做好各项基础性工作的前提下，做好廉政建设工作，推动我市慈善工作再上新台阶。