ISO9000&ISO22000双体系审核检查表.doc

《ISO9000&ISO22000双体系审核检查表.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、.食品质量管理体系审核检查表受审核部门：公司各部门编制/日期：何虎,2016/4/11批准/日期：审核准则：ISO9001&ISO22000、体系文件、适用法律法规审核日期：4/13-4/15审核员：何虎、曾蓓蓓、鲍巧飞ISO9001&ISO22000条款检查项目受审核部门是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2文件要求4.2.1总则ISO9001◆组织是否有文件化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？行政/管理层◆与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？ ◆与受审部门相关的文件

2、有多少？ ◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？ ◆电子形式文件的使用是否有效？√√√√◆质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？行政/管理层◆质量管理体系文件的容是否满足ISO9001：2008的要求？ ◆质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？√√◆查询相关文件的途径行政/管理层◆有否规定查询相关文件的途径？ ◆文件是否便于查阅？√√4.2文件要求4.2.1总则ISO22000◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标行政/管理层◆有无形成文件的食品安全方针、目标？√◆检查有

3、无ISO22000要求形成文件的程序和记录？行政/管理层◆有无ISO22000要求形成文件的程序和记录？√◆检查文件的充分性行政/管理层◆现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新？√4.2.2质量手册ISO9001◆质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001：2008标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？行政/管理层◆质量手册是否包括管理体系的围 ◆质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？◆质量手册是否引用或包括程序文件？ ◆质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述◆质量手册和程序是否相互协调，是否有可操作性√√√√√

4、..◆质量手册的控制情况行政/管理层◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求 √4.2.3文件控制ISO9001&ISO22000◆制定的文件控制程序是否符合要求 生产/行政/技术/供销/仓管◆文件控制程序容是否完整，是否有可操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？ ◆程序文件是否有效版本？ ◆外来文件（如标准）是否包括在控制围之例？ ◆是否规定了文件夹的保管办法？ ◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？ ◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？ ◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？√√

5、√√√√√√√√√√◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况生产/行政/技术/供销/仓管◆所有文件是否字迹清楚？ ◆所有文件标识是否明确？ ◆文件发布前是否得到授权人的批准？ ◆所有文件是否均注明制定或修订日期？ ◆文件修改后是否重新批准？ ◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？ ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？ ◆文件的查找是否方便？ ◆文件的保管是否有效？√√√√√√√√√√..外来文件的控制生产/行政/技术/供销/仓管◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充、和作废等作了规定？

6、◆执行的如何？√√作废文件的管理 生产/行政/技术/供销/仓管◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？√7.7预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划的文件的更新ISO22000<文件控制>◆预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划的文件的更新生产/行政/技术/供销/仓管◆编制操作性前提方案和（或）HACCP计划后，是否根据需要，适时对下列信息进行了更新：①产品特性；②预期用途；③流程图；④过程步骤；⑤控制措施。◆必要时，是否对HACCP计划以及描述前提方案的程序和指导书进行了修改？√√√..4.2.4记录控制ISO9

7、001&ISO22000◆是否有对记录进行管理的程序生产/行政/技术/仓管◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理容做了规定？◆本组织与有关的记录有哪些？◆与受审部门有关的记录有哪些？◆程序中是否包含对记录的质量要求？◆是否有保存期限的规定？保存期限是否合符合法规要求？√√√√√◆记录管理的实况生产/行政/技术/仓管◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？◆记录是否填写正确、字迹清楚？◆贮存是否便于存取和检索？◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、

8、防蛀等保护措施是否得当？◆过期记录是否按要求进行处置？◆现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统