中国移动市场经营分析报告.pdf

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1、22月份市场经营分析月份市场经营分析市场经营部2008年3月1目录1经营指标概述2主要市场指标完成情况3近期重点工作4行业环境和竞争对手情况5附录2全省关键指标完成情况(一)累计运营收入(亿元)4.183.36•截止2月份累计运营收入增幅24.09%完成4.18亿元，完成年度目标进度15.32%，低于时2007年2月份2008年2月份间进度1.07个百分点，与07、08年2月份累计运营收入完成进度对比16.81%07年实际进度基本持平；15.30%15.32%•2月份日均运营收入07年预算进度07年实际进度08年预算进度70

2、6.74万元，比1月份增加2.71%。当月日均运营收入(万元)706.74688.11645.4007年12月08年1月08年2月数据来源：财务报表(分公司）3预算进度=累计运营收入/年度预算运营收入；实际进度=累计运营收入/年实际累计运营收入时间进度60/366=16.39%全省关键指标完成情况(二)•截止2月份累计净增用户累计净增用户数1月份2月份22.27万户，完成年度目(万户）39.39%22.27标的29.69%,比去年同期15.9311.66增长39.39%;7.48•2月份新开用户19.24万户，比1月份增长2

3、007年2008年6.45%；新增通信用户20.02万户，比1月份增单位:万户放号用户数新增通信净增用户数18.8320.02加6.31%16.8419.2417.1418.0811.6610.618.532007年12月份2008年01月份2008年02月份4数据来源：净增用户为财务报表（分公司口径），其它指标来源于经营分析系统时间进度60/366=16.39%全省关键指标完成情况(三)•两家市场占有率达到72.40%，比2007年12月份增长0.70个百分点；•三家市场占有率于2月11日超过50%，2月底达到50.95%

4、，比2007年12月份增长2.49个百分点。两家市场占有率两家市场占有率当月增长值72.40%0.46%0.40%71.70%0.25%0.70%2007年12月份2008年2月份2007年12月份2008年1月份2008年2月份三家市场占有率当月增长值三家市场占有率50.95%1.45%1.04%48.46%0.84%2.49%2007年12月份2008年1月份2008年2月份2007年12月份2008年2月份5数据来源：经营分析全省关键指标完成情况(四)较07年同期序号指标名称2月份完成较上月增长08年累计完成增长1期末

5、客户数(万户)277.383.98%277.3844.44%2总计费时长(亿分钟、省公司)13.186.18%27.2352.74%3量收增幅比(省公司)--1.899-7.67%4“全球通”目标市场占有率49.42%-4.12%49.42%-5“全球通”目标客户纯度64.14%-3.00%64.14%-6离网率3.08%-0.67%平均3.43%-0.24%7累计话费回收率98.72%-0.18%98.72%0.66%8数据增值业务收入占比23.16%1.15%22.75%-数据来源：财务报表（分公司口径)，总计费时长、量

6、收增幅比为省公司口径6注1：百分比格式的增长均为绝对值全省关键指标完成情况(五)完成年度目标o指标名称2月份完成较上月增长08年累计完成进度9彩铃付费用户数(万户)132.486.71%月均128.3116.01%10手机报付费用户数(万户)6.6415.59%月均6.1912.25%飞信月均客户端(PC+手机）113.4734.13%3.0314.65%活跃用户数(万户)12月均手机证券活跃用户数96401303%51649.20%13手机邮箱活跃用户数5617-561712.35%1412580信息查询次数21595-2

7、15953.52%飞信月均手机客户端活跃用151.130.98%1.015.15%户数(万户、省公司指标)中央音乐平台下载量161.216.37%2.313.05%(省公司指标)月均彩铃下载次数（省公司-17---指标）奥运重点业务使用户数（省-18---公司指标）7数据来源：财务报表时间进度60/366=16.39%分公司关键指标排行榜(一)项目最好次好次差最差运营收入完成年度目标进度陵水五指山海口文昌运营收入同比增长五指山陵水文昌屯昌累计净增用户数完成年度目标进度临高乐东三亚海口客户离网率屯昌琼中三亚海口"全球通”目标市

8、场占有率定安琼海乐东五指山“全球通”客户纯度三亚万宁定安临高累计话费回收率五指山陵水澄迈海口定制终端销售占比临高昌江琼中海口8数据来源：财务报表（分公司口径分公司KPI排行榜(二)项目最好次好次差最差累计增值业务收入占比五指山海口乐东昌江彩铃月均付费用户数完成年度目标进度陵水保亭临高海口手