《中科院广州电子技术公司程序文件汇编》(63页)程序文件.doc

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1、受控分发号：中科院广州电子技术有限公司质量管理体系程序文件汇编依据质量管理手册（GET/MM/Q-2007）编制版本：V1.2批准：黄劲实施：2007-10-15文件编号：GET/QP/01-2007至GET/QP/19-2007文件发放及修订记录表文件或修订表名称发放人接收人版本发放时间程序文件汇编　V1.22007-10-15程序文件目录序号文件编号文件名称版本页码1GET/QP/01-2007文件控制程序V1.232GET/QP/02-2007记录控制程序V1.283GET/QP/03-2007管理评审控制程序V1.2104GET/QP/04-2007人力资源控制程序V

2、1.2135GET/QP/05-2007基础设施控制程序V1.2166GET/QP/06-2007与客户有关过程控制程序V1.2197GET/QP/07-2007系统集成设计过程控制程序V1.2228GET/QP/08-2007产品开发过程控制程序V1.2269GET/QP/09-2007采购控制程序V1.23110GET/QP/10-2007监视和测量装置控制程序V1.23511GET/QP/11-2007客户满意监测控制程序V1.23812GET/QP/12-2007内部审核控制程序V1.24013GET/QP/13-2007产品的监视和测量控制程序V1.24414GET

3、/QP/14-2007不合格品控制程序V1.24615GET/QP/15-2007纠正和预防措施控制程序V1.24816GET/QP/16-2007系统集成安装过程控制程序V1.25117GET/QP/17-2007系统集成维护服务过程控制程序V1.25418GET/QP/18-2007统计技术分析应用程序V1.25719GET/QP/19-2007软件开发控制程序V1.259文件控制程序1.目的对与质量管理体系运行有关的文件进行控制，保证其适用性、系统性、协调性和完整性，确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。2.适用范围适用于组成公司质量管理体系

4、的文件。3.职责3.1最高管理者负责公司质量管理体系方针、目标文件、质量手册、程序文件和外来文件的批准。3.2管理者代表负责组织编写和审核质量手册和程序文件,批准工作文件。3.3各职能部门负责本部门工作范围内与质量管理体系有关的文件的编写、审核、存档和管理。3.4科技部是文件的归口管理部门，负责文件的标识、发放与回收，存档与管理。4.定义受控文件：是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有质量管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。5.工作程序5.1文件分类、编号和版本标识5.1.1质量管理体系由一体管理手册(包含了质量管理体系方针

5、、目标的附录)、程序文件、工作文件、外来文件、表格和记录五部分组成，分别规定编号规则如下：a)管理手册：GET/MM/顺序号-发布年号如GET/MM/01-2006（中科电子质量管理手册，2006年发布）。b)程序文件：GET/QP/顺序号-发布年号如GET/QP/01-2006（中科电子01号程序文件，2006年发布）。c)工作文件：GET/部门简称/类别顺序号-发布年号部门简称规定见质量管理手册组织结构图。类别由各部门规定，也可省略。如GET/AD/A01-2006（中科电子科技部2006年01号A类工作文件）；GET/GM/01-2006（中科电子总经理2006年01号

6、工作文件）。a)外来文件：公司代码/启用时的年号-原编号如GET/2006-ISO9001:2000（中科电子外来文件ISO9001:2000，2006启用。）b)表格（记录格式）：产生表格的文件编号-顺序号版本号。如GET/QP/01-2006-02V1.1（中科电子01号程序文件规定的第2份记录格式，V1.1版）。当多份文件都引用到相同的表格时，以最先引用该表格的文件为基础，相同的表格只能有一个文件编号。f)记录的编号即记录标识，执行《记录控制程序》的规定。g)关于年号和顺序号：相同序号的手册、程序文件和外来文件年号升级时将代替低年号的文件；工作文件年号升级时顺序号归零，

7、不影响低年号的文件效力。对文件汇编的顺序号为00，其他顺序号从01开始。5.1.2文件的版本与状态：质量管理体系文件应标明版本和状态。其格式为Va.b，其中V为版本编写，a和b为自然数，分别表示版本号和修订状态，用圆点分隔。a为0时表示文件还在编写过程中，b为0时表示该版本的文件为最初发布。5.2文件受控状态5.2.1公司内部和送认证公司使用的质量管理体系文件均为受控文件。5.2.2公司文件管理员针对所有受控文件建立公司《受控文件清单》，各部门编制本部门的《受控文件清单》。5.2.3其他外部使用的质量管