公司营运计划及目标管理介绍.ppt

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1、企划室Corp.Planning陈婷婷Aug.29,2005公司营运计划及目标管理公司营运计划及目标管理概述:管理目标;营运计划管理Concept;年度营运计划编制流程;年度营运计划检讨及目标管理.年度营运计划编制详细介绍:年度营运计划编制流程;年度营运计划编制输出文档及表单内容1公司营运计划及目标管理概述2公司营运计划及目标管理管理目标：拟订公司愿景，明确公司长期发展方向、目标及策略，并编制5-10年的中长期营运计划。依据公司中长期营运计划及市场的变化，制定公司年度目标及营运计划。通过年度营运计

2、划的实施以及目标的月度和季度检讨使公司长期发展规划得以实现。名词解释：公司愿景—公司长期发展方向、目标及策略3营运计划管理Concept公司愿景公司策略及方针政策中长期营运计划市场策略规划新技术开发策略规划产能规划年度公司任务及总目标年度市场发展策略年度新技术开发计划年度产能规划年度营运计划编制及目标设定更新年度营运计划及目标检讨4年度营运计划编制总流程图5年度营运计划各分项计划编制6年度营运计划检讨及目标管理Yr2005营运计划编制说明一、营运计划管理准则1．根据总经理室的要求，今后营运计划的管

3、理分为营运计划编制，营运计划执行，营运执行的追踪及检讨三部分。l营运计划编制：由BP编制工作小组负责协调、整合并完成整个营运计划的编制工作。各责任部门围绕公司总目标制订部门目标，完成各分项计划，预算，工作及专案计划等的编制，汇总到BP编制工作小组进行分析，并与各责任单位负责人仔细讨论后定案。l营运计划执行：各责任单位负责人依据营运计划执行其分项计划，并完成目标责任。l营运执行的追踪及检讨各责任单位负责人肩负其分项计划、部门目标之执行状况的追踪、检讨及整改，并向总经理室进行报告。企划以营运计划总体之

4、达成为目标，追踪各分项计划、部门目标达成及检讨之状况及分析。财务处扮演预算控制、预算调整以及预算与实际执行差异分析之功能。2．期间：自2005年1月1日起至2005年12月31日止，以“月”为单位。3．责任单位：以公司公布的组织架构划分责任中心，分为市场行销处、技术开发处、客户工程处、生产处/晶园一厂、生产处-工艺整合处、综合管理处、财务处、质量处、企划室、Fab2处、新工处、环安卫室、法律及股务室。且责任中心以所下属部门（部）为次级责任单位。4．汇率标准：美元兑换人民币以1:8.277为标准。5

5、．Yr05年公司总目标：l年度销售营业额：l纯利率（NetProfitmargin）：l年度计划产能：二、营运计划编制1．营运计划编制运作流程4．营运计划编制要点说明l各部门编制的内容分以下四大部分：一、部门目标各处考虑要提报的Yr04年的部门目标，请在电脑系统中按格式要求进行填写并打印，责任单位最高负责人书面签名、批准，并准时提报。（附Yr03年的目标供各部门参考。）二、营运计划各分项计划按规定之要求及时程，具体参见附件1的详细说明，各责任部门及责任人在电脑系统中完成相关分项计划的编制工作并打印

6、，责任单位最高负责人书面批准签名，并准时提报。三、工作及专案计划1.各处责任下属部门（部）提报的Yr04年工作及准备要开展的各专案的计划必须有责任单位最高负责人的批准签名，文本格式不限，并上传到电脑系统中。2.提报的工作及专案计划将是各部门（部）Yr04年提出譬如新增人力，新增CAPEX，外训、差旅等预算的重要参考依据。3.涉及上述需要申请新增的各项计划在电脑系统中按格式要求进行填写并打印，责任单位最高负责人书面批准签名（不包括二、营运计划各分项计划所列内容）。4.有budgetcode的人员在申

7、请时（目前只限申请会务需求），要依据电脑系统要求进行单独编列，请勿与部门申请新增计划混填。5.对于电脑系统中尚未提供其标准格式的新增计划需求，请自定义格式（Excelfile）并提供给企划，待电脑系统加入其格式后，再在电脑系统中填报。6.申请的各项新增计划（部门申请及budgetcode人员申请）在电脑系统中填报并打印，责任单位最高负责人书面批准签名，并后附在工作及专案计划一起提报。7.各部门提报的budgetcode人员的差旅计划及部门业务招待计划，原则上在公司公布的限额内进行编制。8.可能会申

8、请新增的计划如下，供参考：a.新增人力需求计划（由HR统一整合需求，形成公司人力计划）b.新增CAPEX投入计划，—不得重复在扩产专案500K，710K，Fab2，Charterproject中申报编列的内容。—统编资产，由统编部门申请，比如：电脑及相关设备由IT编列，交通运输设备和办公设备由总务部编列等c.外培训需求计划（由HR统一整合需求，形成公司外培训计划）d.部门及budgetcode人员差旅计划，由总务部统一整合。e.部门及budgetcode人员业务招待计划，由总务部统