小批次管理流程.doc

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1、纱线小批次管理流程QH3-09-010版本：A/0纱线小批次管理流程QH3-09-010A/0版受控状态：.............接收部门：.............发放号：.............编制：审核：批准：日期：日期：日期：2011-10-27第3页共2页纱线小批次管理流程QH3-09-010版本：A/0纱线小批次管理流程1目的为了便于纱线批次管理控制和产品追溯。2适应范围适用于生产阶段所有小批次纱线产品批次组批。3术语小批次纱线：生产退纱，样品纱线，不良品。4职责4.1调度室4.1.1调度室详细掌握仓库小批次

2、或呆滞物料的库存情况，根据订单生产及时给与排产消耗。4.1.2调度室负责对呆滞物料处理方案与相关部门进行反馈沟通，并对处理方案进行跟催，审核和下发各相关部门。4.1.3仓库负责呆滞物料或小批次退库纱线的存放，管理，账目上报，发放等工作。4.2生产部4.2.1生产部各车间严格按照派工单物料定额进行生产过程中订单产量的核算和控制工作。4.2.2各车间统计负责按照呆滞物料和小批次管理处理方案进行领取和使用。4.2.3生产部负责对未按生产计划或派工单要求进行生产的相关车间或班组进行追查和考核工作4.3技术品管部4.3.1负责生产过程

3、中小批次的现场判定和方案处理工作。4.3.2负责库存呆滞料或小批次的使用前的质量检测，结果判定工作。4.3.3负责呆滞物料的用途设计。并协助调度及生产完成小批次处理。5过程控制5.4.1订单生产后剩余的小批次纱线，由品管部判定是直接作为废料处理还是办理退库。5.4.2在组织生产过程中，当班机长必须严格按照操作指导等要求实施生产，尽可能减少生产过程中出现的异常情况，致使批次的划分，车间班长和主任做好监督和检查考评工作。5.4.3组织生产时，对于库存批次纱线优先领用，对订单剩余纱线，车间统计第一时间反馈调度咨询是否可以将剩余纱线

4、进行使用生产，调度根据剩余纱线重量和订单要求进行判定或与烟台沟通，最终决定消耗使用方案。6批次管理要求2011-10-27第3页共2页纱线小批次管理流程QH3-09-010版本：A/06.1产品追溯性：型号规格，原料，日期，机台。6.2实施批次管理的产品纱线，应做到“五清”：批次清，数量清，质量状态清，原始记录清，批号清。6.3批次标识清晰可辨，牢固持久。6.4批次账目建立：保管根据纱线小批次管理规定保管建立批次管理账目，对小批次纱线进行独立管理，并对产品的存放定位。7批次管理作业7.1小批次判定：7.1.1保管在接到排产计

5、划时对加捻退纱与样品剩余纱线核对，看是否由有相同配对纱线，如果有：1）对在库小批次纱线进行核对数量进行统计。2）调度人员书写信息联络单（发出部门：调度室接受部门：技术品管部），将纱线详细信息填写（由仓储提供生产日期，机台号，型号，规格，旦数，生产单号，合同号，重量，与哪个合同纱线进行合批），要求技术品管部在接到信息联络单的半个小时内给予反馈，保管根据反馈信息做出相关安排。7.1.2在库小批次：保管接到反馈信息对在库纱线整理，将反馈的可以合批的小批次纱线与主纱线进行整合（少量的纱线并入大量纱线），对于原大批量纱线的标识进行修正

6、,修正的信息有重量，筒数，还要附张明细表（此托盘包含了哪些小批次纱线，合批日期），同步对保管账目的信息修正以及注解，加捻领料时第一时间发出，并告知加捻统计合批信息。7.1.3已安排生产的情况：1）保管接到反馈信息后，将可以合批的小批次进行整合数量，将数量反馈给调度室，经调度室确认后，由调度到车间统计将生产派工单数量更改。2）加捻领料时，保管安排小批次纱线在第一时间优先发出，并告知加捻统计合批信息。7.1.4如果无相同配对纱线：保管对无法合批的小批次纱线进行整合，定位。待下次进行批次判定。7.1.5对于常规纱线三个月内经多次判

7、定无法合批使用时，由技术品管部定期给予检测和废丝处理，用于QH生产，对于非常规样品或批次纱线，由技术品管或研发部负责给出后续处理意见，以减少库存物料的积压或批次纱线的增加。7.2存放与出入库管理：7.2.1生产退纱标识一定保证完整性（生产日期，机台号，型号，规格，旦数，生产单号。合同号，重量），反之不接受退纱。7.2.2按批号和技术要求，分批次进行保管，严防混淆，标识放置醒目位置。2011-10-27第3页共2页纱线小批次管理流程QH3-09-010版本：A/07.2.3不合格品根据《品质检验报告》放置指定区域，单独管理，账

8、目注解清晰。7.2.4批次发放，执行“先进先出”原则，保证后续批次的唯一性。7.2.5批次入库，建账，建卡，必须保证帐，物，卡一致性。批次记录应有产品的型号规格，合格与否，不合格原因等详细产品信息。7.2.6发放时必须告知领料人合批信息。8相关文件《仓库管理制度》9相关记录《信息联络单》《