产品批次管理流程作业指导

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1、苏州忠明祥和精工有限公司文件名称工作标准文件编号TPQGW-100-012-2007版号A版第0次修改页数12页ERP批次管理作业指导生效日期：年月日编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日份1.目的通过对产品全过程进行标识和批次管理，达到分批追溯，便于分析和处理质量问题；防止不合格的扩大化；生产的分批管理，有利于生产计划的编制、实施和跟踪。适用于本公司产成品、半成品、直接材料的批次管理和标识。3•职责3.1制造部负责口制产品生产的批次管理和标识；3.2采购部负责原材料、外协件及外购件的批次管理和标识；3.3仓库负责物料进货、存货、出货的批次管理和标识；3.4质量部负责产

2、品批次管理和标识的监控及问题追溯。4.批号编制规范制成品批号：（包括口制成品、口制半成品）自制半成品、成品批号编制规则区位一区二区三区区位定义部门编号分隔符年月日料件批号区分编码约束5位数字不足5位用0补齐—6位数字1位大写字母编码举例30200—070920A注意：三区［料件批号区分］同一［制令单］的产品，通过领用不同批号料件制成的必须用字母区分采购、托工货品批号：（包括原材料、外购件、托外加工件）原材料.外购件.托工品批号编制规则区位—区二区三区区位定义供应商分隔符年月日料件批号区分编码约束6位数字——6位数字1位大写字母编码举例318014—070920A注意：三区［料件批号区分

3、］①同一［釆购单］材料批号不同，必须用字母区分;②同一［托工单］缴冋货品的领用材料批号不同；5・批次管理5.1.ERP系统相关采购、托工货品入库批次管理采购部职责：采购员：1)分批接收、分批标识货品2)［进货送检单］、［托工送检单］按供应商送货单的［采购单号］、［托工单］,选取送货品种、数量，按批次号记录；同一品种不同批次的数量，分批开单。检验员：1)按［进货送检单］、［托工送检单］记录，分批检验、分批开［进货验收单］、［托工验收单］;在［进货验收单］中按不同批号记录合格及不合格判定信息；2)合格、不合格的数量按批号分别标识合格、不合格标志；仓库职责：仓管员：根据采购部［进货单］、［托

4、工缴库单］按实收数量审核，按对应批号数量分开存放和管理；采购进货及托工缴库批次管理流程＜供应商〉＜采购部〉＜仓库〉按批接收送检过程〉按批检验过程〉存货按批管理▼「■•・］一.p,.n

5、.某货品a批'oW00'、供应商B扌比扌佥验开单B扌比.验收开单标明合格、不合格标识B批进货开单包括打£工送检单］按标识扌比次填写包扌咅［托工验收单］包括［托工缴库单」某货品B批标识货品扌比次A扌比送检开单B扌比送检开单扌姿进货扌比次规范编写&A扌比检验A扌比验收开单—审；核审核:某货品A批某货品B批库房分批摆放.分批管理5.2.自制半成品及成品完工入库的批次管理完工品入库扌比次管理流程＜质量部〉＜仓库〉

6、按批送检过程标识货品批次A批送检开单扌妥产品批.次规范纟且扌比或分批B批送检开单按批检验过程A扌比检验A扌比验"纪开单B扌比检验B扌比验H攵开单存货按批管理审核审核某货品A扌比某货品B#库房分批存放、分批管理制造部职责：1）车间组K负责将完工品按［制成品批号］编制规范编制批号，并标识完工产品。同一制令单产品，领用不同批次的料件后完工的制品，要按字母顺序做批次区分2）按批次开出制成品［成品送检单］;3）根据合格［制成品验收单］按批开出［成品缴库单］;质量部职责：口制半成品、成品检验：检验员按［制成品送检单］记录，分别对不同品种、不同批号的货品分别做检验、判定，合格、不合格的数量按批号分别

7、标识合格、不合格标志，在［制成品验收单］屮按同一货品不同批号记录合格及不合格判定信息；仓库职责：自制半成品、成品入库:仓管员：根据制造部车间开出的［成品缴库单］按实收数审核单据，按对应批号数量分开存放和管理；有关实物标识耍求参见《批次管理丁作实施细则》、《产品标识和可追溯性程序》耍求执行。5・3.料件领用出库的批次管理制造部职责ERP制单员：1)根据生产通知单，打印生产领料通知单给仓库备料，由仓库反馈可领用批号、数量给车间ERP制单员；2)按先进先出原则，选取仓库反馈批次分别开出领料单；3)领料作业员凭领料单到仓库领料至车间，并对物料按批次摆放、发放、流转；仓库职责：仓管员：1)根据制

8、造部车间开岀的［生产领料通知单］反馈可领用批号、数量给车间ERP制单员,按批次备料2)按车间开出的［领料单］发货、审核单据；女口［领料单］中开出的批次与实际不符则应及时更正领料单数据并审核；5.4车间流转批次管理车间货品流转批次管理流程＜制造部车间〉按批领入放置分批摆放、发放、流转•某货品A批某货品B批］按料件批次选择材料接收下道工序制造产品完工AW标识制成品批号工序按批流转过程制程检验流程IPQC▼批号：部门编号一年^0A合格直至流转末道工