危险源识别和风险控制识别程序.doc

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1、危险源识别和风险控制识别程序1.目的辨识和确定与本公司各项生产和管理活动相关的危险源，评价其风险等级，明确风险控制的措施，尽可能降低风险，确保公司实现安全生产2.适用范围公司所有经营活动过程中危险源的识别、评价、更新与管理。3.职责3.1总经理负责《重大危险源及其控制计划表》的批准。3.2各部门成立由部门责任人牵头，操作人员参加的危险源辨识和风险评价小组，负责本部门危险源的识别和风险评价及风险控制措施的制定。3.3仓储部负责危险源的汇总、登记，组织评价和确认重大危险源、制订控制办法。4.工作程序4.1初始状态评审在体

2、系建立之前，公司应进行初始状态评审，以了解公司的职业健康安全风险的管理现状。评审的内容主要有：4.1.1明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；4.1.2评价职业健康安全现状与上述要求的符合程度；4.1.3对所有现行职业健康安全管理活动与程序、惯例、制度的审查；4.1.4对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括职业健康安全事件、事故及其处理情况的调查；4.1.5识别仓储服务过程中的职业健康安全风险。初始职业健康安全运行现状评审的过程和结果，由安环部整理为书面报告，提交分管副总审核,审核后的报告送管理者代

3、表、总经理备案。4.2危险源识别与评价的时机4.2.1以公司全体部门和活动为对象，在设定目标、指标前进行；4.2.2公司IMS建立之初进行初始状态评审时；4.2.3在相关法律法规变更或公司的经营活动过程、以及相关方要求等情况发生变化时，可适时进行危险源的评价。4.3危险源识别的范围和内容4.3.1危险源识别范围：4.3.1.1办公地址；行井架安装前，安装负责人熟读井架安装使用说明书，熟悉井架安装方案，做好现在准备工作，要求作业人员严格按照厂家说明书步骤进行安装。4.3.1.2办公地平面布局；4.3.1.3建筑物；4.

4、3.1.4生产、储运过程；4.3.1.5设备、装置；4.3.1.6有害作业场所（毒物、噪音、高低温等）；4.3.1.7各项制度；4.3.1.8生活设施和应急设施；4.3.1.9外出工作人员和外来工作人员。4.3.2各部门应按过程、区域对危险源进行分析识别，识别时应考虑以下内容：4.3.2.1国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种；4.3.2.2国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及工程；4.3.2.3具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；4.3.2.4具有易燃、易爆特性的作业活动和情况4.3.2.5具

5、有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况4.3.2.6曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况4.3.2.7自己认为需要单独进行评估的其它活动和情况对识别的危险源应填写在《危险源识别与风险评价结果登记表》上。在对危险源进行识别时应充分考虑过去、现在、将来三种时态和正常、紧急、异常三种状态。4.4风险评价企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法，危险源辨识和风险评价小组可根据所确定的评价对象的作业性质和危险源复杂程度，选择一种或结合多种方法，包括询问、交谈；现场观察；查阅相关记录；获取外部信息；将评价结果记

6、录于《危险源识别与风险评价结果登记表》中，评价方法通常有作业条件危险性评价法（简称LEC法）、工作危害分析（JHA）、HAZOP分析等。4.4.1作业条件危险性评价法（简称LEC法）行井架安装前，安装负责人熟读井架安装使用说明书，熟悉井架安装方案，做好现在准备工作，要求作业人员严格按照厂家说明书步骤进行安装。是由美国的K.J.格雷厄姆（Keneth.J.Graham）和G.F.金尼（Gilbert.F.Kinney）研究了人们在具有潜在危险环境中作业的危险性，提出了以所评价的环境与某些因素作为参考环境的对比为基础，将

7、作业条件的危险性做因变量（D），事故或危险事件发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）为自变量，确定了他们之间的函数式。根据实际经验他们给出了3个自变量的各种不同情况下的分数值，采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再在按经验将危险性分数值划分的危险程度等级表或图上，查出其危险程度的一种评价方法。该评价方法的计算公式如下：D=L×E×C式中：D——作业条件的出危险性；L——事故或危险事件发生的可能性；E——暴露于危险环境的频率；C——发生事故或危险事

8、件的可能结果；其中D值越大，作业的危险性越大。作业条件的危险性D值的等级划分表如下：行井架安装前，安装负责人熟读井架安装使用说明书，熟悉井架安装方案，做好现在准备工作，要求作业人员严格按照厂家说明书步骤进行安装。D-危险性等级划分表危险性分值（D）≥320≥160—320≥70—159≥20—69<20危险等级ⅤⅣⅢⅡⅠ危险程度极度危险，不能继