2017年财政支出项目绩效目标表.doc

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1、2017年财政支出项目绩效目标表填报单位:（盖章）项目名称中共福建省委党校福建行政学院(小柳校区)物业管理项目类型省委省政府已确定的专项□已确定分年度预算安排的专项□业务费□其他专项□单列编制项目□科目编码2050802科目名称干部教育立项项目编码立项项目名称存续类型延续新增项目负责人许宁联系电话22853577项目起止时间2017年1月1日至2017年12月31日项目概况物业管理服务范围：（1）校园安全防范工作；（2）校园环境绿化养护；（3）校园环境卫生保洁；（4）教研综合大楼管理：安保、卫生保洁（1-12层办公区

2、域及三层报告厅）及设施、设备（高低压配电房、中央空调（冷、暖）、电源备用(发电机)、安防、消防监控系统）养护维修；（5）教学楼管理；（6）礼堂管理（安保、卫生保洁及设施设备）；（7）一号楼管理（安保、卫生保洁）及图书馆安保管理（8）文体活动中心管理（安保、卫生保洁）等。项目立项情况项目立项的依据校院物业管理已具备社会化管理条件，依靠学校自身力量难以保质保量完成后勤保障服务任务，我们实行委托服务，选择有资质、懂经营、会管理、口碑好的物业公司来代理。项目立项情况项目立项的依据校院物业管理已具备社会化管理条件，依靠学校自身

3、力量难以保质保量完成后勤保障服务任务，我们实行委托服务，选择有资质、懂经营、会管理、口碑好的物业公司来代理。项目申报的可行性校园后勤保障服务工作委托专业物业服务公司管理。项目资金申请（万元）实施期当年度资金总额：资金总额：一般公共预算拨款：一般公共预算拨款：基金预算拨款：基金预算拨款：其他：　其他：项目总体　实行物业管理服务是校院后勤服务工作社会化改革发展的需要，是构建和谐校院，提高后勤保障服务质量，扎实推进校院后勤保障服务正常运行的需要。绩效目标评价指标绩效内容实施期目标当年度目标绩效目标值绩效标准绩效目标值投入时

4、效目标1.实施进度管理2.资金及时到位年内完成100%年内完成100%年内完成100%成本目标1.资金使用率2.资金总额控制≤700万元≤100%校院各部门经费预算1..资金使用≤100%2.资金总额控制≤700万元1..资金使用≤50%2.资金总额控制≤700万元2产出数量目标1.物业合同管理区域面积2.物业服务学员数量1.物业合同2．学员班次计划表1.物业服务面积84681.9平方米2.物业服务学员数计划班次人数100%质量目标1.业主有效投诉率2.维修申报处理率1．物业管理完好率100%2..公共设施设备维护保

5、养完好率100%3.维修及时率100%4.消、监控系统完好率100%1.物业有效投诉处理率100%2.业主维修申报处理率100%100%社会效益目标确保党校教研工作以及大规模培训、轮训领导干部后勤保障服务工作的顺利完完成校院《2015年——2020年发展规划纲要》《校院2016年工作要点》积累校院后勤保障服务管理经验，着力提升后勤保障服务管理水平，创建“一流的行政管理、一流的后勤服务”平台，建设一流省级党校。100%环境效益目标校园环境优美，努力创造良好舒适学习、工作、生活环境　　　校院《2015年——2020年发展

6、规划纲要》《校院2016年工作要点》以合理资金投入，提升校院环境建设规划目标，实现校院基本建设跨越式发展，为创建“一流省级党校”奠定坚实的基础。100%可持续影响目标以合理的资金投入，引进专业物业公司管理，完善配套设施设备，推进精细化服务，力求提升后勤保障服务品质，校院《2015年——2020年发展规划纲要》《校院2016年工作要点》遵照“依法行政、科学管理、规范服务、学习创新”的工作方针，努力创建“服务社会化、管理企业化、保障规范化、队伍专业化、设施现代化”终极目标100%服务对象满意度目标学员满意率年满意度征询意

7、见表统计学员满意率95%　100%教职工满意率年满意度征询意见表统计教职工满意率95%100%备注审核人：填报人：填报日期：2