财政支出绩效目标表.doc

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1、财政支出绩效目标表填报单位（盖章）：福安市文体和旅游局项目总体绩效目标（长期目标）建设福安大剧院，促进福安文化的繁荣发展，进一步满足城区人民群众精神文化生活的需求。项目年度绩效目标（定量目标）评价内容绩效内容参考标准绩效目标值投入时效目标资金到位2019年第4季度资金到位率100%100%项目进度项目完成时间2019年12月前2019年12月前成本目标剧目成本演出费、差旅费、道具运输费等支出400万元400万元人员工资工资、医社保、公积金等支出50万元50万元剧场运营剧场日常维修、水电费、空调电梯维保费等支出150万元150万元产出数量目标一类演出国际性和国内一流演出团体演

2、出场次10场10场二类演出省级院团及国外中型高雅综合性演出场次20场20场三类演出小型独奏重奏音乐会演出场次20场20场观众人数观看演出观众人数40000人40000人质量目标演出情况演出成功率100%100%效益社会效益目标服务对象满意度目标群众满意率90%90%单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施福安大剧院委托经营管理协议书