过程分析展开表.doc

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1、过程分析展开表（附录4）文件编号版本页码63/68过程编号过程名称输入输出方法过程拥有者资源绩效指标风险与机遇评价优先度改进措施M1体系策划管理1、组织环境；2、相关方需求；3、竞争对手结果4、公司产品的分析结果5、顾客特定要求战略规划环境风险分析报告经营计划业务计划管理程序组织环境控制程序总经理设施：行政办、会议室设备：投影仪、电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料：笔、纸张1、业务计划目标完成率2、人身安全事故率（3级以上）风险：指标未达成，制约公司发展。机遇客户资源稳定，可寻求上升的平台。组织内外部环境分析优先暂无M2管理评审管理1、ISO9001:2015

2、标准条款9.3.2内容。2、IATF16949标准条款9.3.2.1内容。3、顾客特定要求管理评审报告：ISO9001:2015标准条款9.3.3内容及IATF16949标准条款9.3.3.1内容。管理评审控制程序总经理设施：行政办、会议室设备：投影仪、电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料：笔、纸张管理评审输出的改进措施有效率风险：绩效指标未达成，制约公司发展。机遇：公司信息管理系统，及时了解数据信息。与顾客有关的输入绩效优先暂无M3内部审核管理1、经营计划2、上次审核结果3、顾客要求审核报告审核不符合项纠正措施改进建议内部审核控制程序过程审核管理办法产品审核管

3、理办法技术质量部设施：行政办、会议室设备：投影仪、电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备人员：合格的内审员1、内审计划完成率2、不符合项整改关闭及时率3产品审核综合指数QKZ4、过程审核综合指数Ep风险：审核过程不深入，问题未被发现。机遇：客户审核多，内审员能力不断提升。审核不符合项整改暂无过程分析展开表（附录4）文件编号版本页码64/68过程编号过程名称输入输出方法过程拥有者资源绩效指标风险与机遇评价优先度改进措施M4改进管理内审结果外审结果质量目标数据分析结果/生产过程不合格品顾客退货/抱怨顾客规定解决问题方法制造过程绩效和产品质量得到持续改进纠正措施预防措施防错

4、技术8D报告持续改进控制程序纠正预防措施控制程序技术质量部设施：行政办设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料：水笔、纸张持续改进项目数风险：持续改进跟踪不及时，质量问题重复发生。机遇：顾客的整改要求。持续改进优先暂无C1订单评审管理1、营销策略与销售计划2、市场研究3、顾客的报价、开发意向书4、顾客要求5、采购订单或信息1、合同标书、协议2、电话记录3、合同评审记录4、合同更改记录单订单评审控制程序业务部设施：行政办设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料：水笔、纸张合同评审率风险：顾客要求评审不及时不彻底导致客户抱怨。机遇：系统评审。特殊合同优先

5、暂无C2设计开发管理1、业务计划和目标的规定2、顾客提供样品/数模/图纸，材料/产品规范3、顾客要求4、产品更改5、产品安全性要求项目管理文件；按时完成满足顾客质量要求的新产品。产品质量先期策划控制程序产品安全控制程序生产件批准控制程序技术质量部设施：行政办设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料：水笔、纸张；人员：有能力的技术开发人员1、工装样件一次通过率2、PPAP一次通过率风险：技术质量要求不明确，时间成本目标。机遇：系统性项目管理方法的学习和使用。产品安全优先暂无过程分析展开表（附录4）文件编号版本页码65/68过程编号过程名称输入输出方法过程拥有者资

6、源绩效指标风险与机遇评价优先度改进措施C3生产制造管理顾客订单信息生产计划现场调度指令控制计划作业指导书合格的物料及时完成的合格产品生产过程控制程序标识可追溯性控制程序生产部设施：厂房、水电气；设备：生产设备，工装模具生产材料人员：有能力的生产工人1、生产计划完成率2、产品一次交验合格率风险：较高的不合格品率和较高的质量成本。机遇：提高生产自动化程度。制造合格产品优先暂无C4产品交付管理顾客交付时间/路线/方式要求顾客规定的传递信息方式/系统保质保量按时交付给顾客的产品产品交付控制程序业务部设施：运输车辆设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料：水笔、纸张1、

7、交货准时交付率2、顾客退货PPM值3、超额运费次数（年）风险：交付不及时导致顾客生产中断；不合格品被交付。机遇：较好的交付业绩得到了客户的认可。交付质量优先建立库存管理系统C5顾客反馈管理顾客服务协议要求顾客反馈顾客投诉/退货/索赔/中断顾客规定的解决问题的方法提供给顾客的现场服务对顾客投诉处理/答复及时顾客满意的反馈处理顾客抱怨处理控制程序顾客满意度控制程序业务部设施：行政办设备：电脑、打印机、复印机、内部网络、通讯设备材料：水笔、纸张1、顾客满意度2、顾客投诉及时（2个工作日）处理率风险：顾客反馈处置不及时顾客不满意。机遇：以稳定的质