采购过程分析表培训讲学.doc

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1、采购过程分析表过程分析表过程名称采购管理项目编号版本号01输入过程描述输出责任者直接上级涉及标准条款过程指标特性1.生产物料打样1）合格供货商清单；2）物料打板需求请购单；3）物料图纸；4）物料报价单；5）新供货商资质等信息；6）供应商考核评定表；7）客人指定供货商（VTO信息）。见流程图1）打样采购订单；2）试作报告；3）采购物料发票采购部业务员采购部经理8.4.18.4.28.4.31.采购物料的及时率2.采购物料的合格率2.物料采购控制1）合格供货商清单；2）产品物料需求表；3）物料规格图纸；4）询价单；5）物料报价单；6）新供货商资质等信息；7）供应商考核评定表8）生产物料类请购单--

2、系统下采购申请单、手工请购单（多数是生产辅料）。见流程图1）采购订单；2）送货单；3）进料检查报告；4）进料品质异常报告；5）来料批次统计表6）采购物料发票采购部业务员采购部经理8.4.18.4.28.4.31.采购物料的及时率2.采购物料的合格率方法与准则风险分析1.《采购管理制度》2.《采购控制程序》3.《不合格品控制程序》1、物料采购不及时，影响生产、出货计划，引发客户的抱怨或投诉；2、采购物料不符合规定的要求，影响产品质量、生产、出货计划，引发客户的抱怨或投诉。高部门请购生产物料打样流程图采购物料流程图供应商业绩评价NG经理审批询价、比价、议价寻找供应商供应商来料统计进仓QC检验检验进

3、货采购订单、跟踪选择/评定供应商审批NGNG留样客户确认QC检验检验收到样品打样、跟踪经理审批选择/评定供应商寻找供应商部门审批部门申请