医疗器械和设施使用.doc

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1、医院医疗器械和设施使用与维护规则第一章总则第一条：为寻觅成本降低和成本控制的最佳结合点，实现医院利润最大化。依据总公司管理办法的有关规定，制定本制度。第二章论证招标第二条：采购人员应明确招标采购的宗旨和原则即在医院后勤物资供给环节上引入市场运行机制，在物资质量和采购价格上由市场进行调控，提高物资采购工作效率，降低采购成本。坚持公平、公正、公开的原则，以维护医院利益为基点，保障医院物资正常供给为中心，按章办事，规范操作。第三条：采购人员确定招标范围将药品、医疗器械、一次性卫生材料、检验试剂、低值易耗品、食堂原材料

2、和办公用品等各种物资纳入招标采购范围，随着招标采购工作的深入推进，招标的广度和深度还应不断拓展。第四条：（一）严格执行采购操作程序凡需采购的物质需由各医院采购人员每月14日和28日根据项目内容填写采购申请单报院长签字批准后；交总公司后勤处，（凡医疗器械采购须上报总经理）。（二）公司采购人员将采购计划分类汇总，联系3家以上的供应公司招标报价。执行分类采购，不同品种，同一品质前提下，报价低的公司优先采用。第五条：招标采购中注意事项招标前进行粗略的市场调查，拟定各招标物资的底价，防范可能存在的串标行为；通过吸引更多的

3、公司参与投标竞争；严格审定各公司的生产经营证件（营业执照正副本及复印件、经营许可证及复印件、税务登记证及复印件、法人委托书等）；结合实际情况，中标公司部分比例结算款作为合同履行保证金暂由医院保存，合同期内无违约行为，再返还对方。第六条：采购中应遵循：收集信息，心中有数，量大从优，分类采购，货比多家，同时建立合作单位虚报价格一票否决制。第三章管理第七条：后勤用品采购管理　　1、后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

4、　2、依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。　3、采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。　4、采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划上报不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。　5、采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。6、对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优

5、并在在价格确定后订货。　7、签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。　8、凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购发票办理入库手续，否则不予入库。第八条：医疗器材采购管理　　1、普通器械：根据各科室工作要求，由申报科室人员与院长协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。　2、装备性仪器设备：医院科室负责人可于年终提出下年度新购进、更新计划并

6、填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交院办汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），总公司研究，提出倾向性意见，呈公司总经理审批后实施。　　3、医院制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划表交采供部门采购供应。　4、装备性仪器设备一般为合同订货，统一由采供部对外订购。合同应明确以下事项：　4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；　　4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；　　4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件

7、；　　4.4保修期限及培训计划；　4.5付款方式等。　5.所有医疗器械和仪器设备都由医院库管验收后发放，各科室指派专人签字领取。6.医师个人所需领用使用的物品，由库管部门配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账。第九条：医疗设备的管理对于医院新购回来的的医疗设备,公司采购部要下到医院查看是否按正规程序先由库管入库到再由科室领走,库管人员是否已经将设备建档、保存好保修卡及随货的零配件。设备建档应具备以下项目:1.设备到院时间2.设备保修期限3.设备的配件清单4.设备购买厂商,联系人,联系地址

8、及电话5.新设备在科室使用,采供部要到科室了解设备的使用情况并及时向公司领导汇报6.设备出现故障,采供部人员下到医院查看维修情况,同时监管医院是否及时通知维修人员,是否及时打包返厂,并及时向公司领导汇报7.设备损坏,采供部人员要询问调查是自然损坏还是人为损坏,如属于人为损坏应上报公司制定惩治标准第十条：医院耗材的管理1.医用耗材的特殊性决定了其供应的及时性，按临床第一线的需求，保障所需