产品流转卡管理规定.doc

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1、目录1目的2范围3定义4执行方法5相关文件6使用表格7附录及附页修订历史版本修订内容修订日期修订者批准发文范围总经理副总经理管理者代表业务部品质部技术部模具部生产部管理部财务部受控印章编制审核批准收文部门日期日期日期1.0目的：利于产品生产过程控制达到产品追溯的目的。2.0范围：适用于本组织生产流程各工序。3.0定义：物料标识与追溯。4.0职责：4.1生产部：负责产品《物料流转卡》的设立、生产记录。4.2品质部：负责产品《物料流转卡》的检验记录、保存。4.3仓储人员：负责产品《物料流转卡》收集、移

2、交品质部。5.0执行方法：5.1产品《物料流转卡》内容包括本组织产品生产所涉及的所有的工序流程。如有卡上所写工序不存在于产品加工工序流程中，填写者须将其划去。5.2如生产型号所经历工序流程超出《物料流转卡》项目，另开一张产品《物料流转卡》附于原产品流转卡上，卡号相。5.3产品《物料流转卡》执行方法：5.3.1《物料流转卡》依生产定单与生产计划下达后由生产部开出，开卡填写：1）产品名称&产品番号；2）原料牌号；3）生产批号；4）工序栏：填写生产工序（依工艺流程逐次填写）。5.3.2依据生产计划将《物

3、料流转卡》交予第一工序的生产部门/车间的班组长；5.3.3初始生产完成后按《包装规格书》（见《产品质量先期策划程序》）或《生产周转包装规格书》（见《生产过程控制程序》）进行包装，由当班班长负责填写《物料流转卡》的原料批号、流转卡号与工序栏，填写细则：1）原料批号（原料批号依照首道工序所领用的原物料的进料批号生成）；2）流转卡号共11位，编辑如下：XXXXXXXXXXX-X前一位数代表生产箱或框数流水号，后一位数代表副卡号代表生产班别（A班，B班等）代表设备流水号，具体见车间设备标牌代表生产日期（1

4、20828等）3）使用工模为加工过程中所使用的工装或模具编号。5.3.4在IPQC巡检员或车间自检员对每批次产品确认并签字或盖章后，产品方可流入下道工序。FQC检验人员须先确认该批产品是否已完成设定的工艺流程。5.3.5清整工序生产时，流水线上第一道工位将产品《物料流转卡》取出放在操作台上，该工位完成后将所属产品的《物料流转卡》随产品流入下工序，最后一道工位负责核对产品和附上的《物料流转卡》。产品必须整进整出。5.3.6CNC加工时须保证一机一卡，同一流转卡下的产品必须在同一台设备上，班产不能完成

5、整批产品时必须另开产品《物料流转卡》副卡并由检验员确认状态数量。该批未完成产品由下一班次继续加工，产品可放在同一周转框中，但每班分开的《物料流转卡》副卡，如流至下一道工序时也不能整班完成则同上一工序相同方法，开副卡（主卡放置于未加工完的产品上，副卡放置在已加工产品中，具体操作方法详见5.4）。5.3.7打磨时流水线上第一道工位将产品《物料流转卡》取出放在操作台上，该工位完成该批产品后将所属产品的《物料流转卡》随产品流下工序，最后一道工位负责核对产品和附上的《物料流转卡》。产品整进整出。5.3.8半

6、成品检验可并箱或框装满，但必须有《物料流转卡》加以说明。5.3.9后道处理工序生产时必须按上述操作保证《物料流转卡》的可追溯性。5.4增开产品《物料流转卡》副卡：5.4.1需要增加产品《物料流转卡》副卡的工序，在主产品《物料流转卡》当前工序备注栏中填写-N(N为副卡数),并在主产品流转卡卡号后方加后缀-0。5.4.2另开的产品《物料流转卡》副卡,卡号分别以后缀-1、-2等来区分，若产品《物料流转卡》副卡需再开副卡时,则在副卡的卡号的基础上再在后方加后缀-0、-1来区分。5.4.3开副卡时产品流转卡

7、主卡上要注明转出量。5.4.4例：120829/02/A/01-1，由于工序周转需要或交接时未完成本《物料流转卡》规定的生产数量，在主卡最后一位（-1）变化数字，副卡号为120829/02/A/01-2或120829/02/A/01-3。机加工完成后将主卡和副卡钉在一起并在主卡的本道工序的备注栏中注明“共X张副卡”。但必须注意：在产品分批时，主卡插在未加工的产品中，副卡放在已加工产品中，当一箱或筐产品全部加工完毕后，再将主卡和所有的副卡（按顺序主卡放置在最上面）钉在一起并在主卡中本道工序的备注栏中

8、注明共有几张副卡，然后随产品流转至下道工序。5.5型号变更：5.5.1转型号时,则在左上角型号处更改并在该工序备注栏中注明“转型号”字样，以利于产品过程鉴别和追溯。5.6产品《物料流转卡》中的不良品数，各工序有则填写，无则划掉。且不良品数不计算在数量中。5.7产品《物料流转卡》最终由品质部门成品检验保存。5.8记录保存：相关记录由各职能部门依《质量记录管理程序》保存。6.0相关文件：6.1产品质量先期策划程序6.2生产过程控制程序6.3质量记录管理程序7.0使用表格：7.1物料流转