GBT190012016版质量管理体系内审表.doc

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1、GB/T19001:2016版质量管理体系内审表受审核部门审核员时间年月日标准条款审核内容审核记录审核评价4.1理解组织及其环境1、组织是否确定了外部和内部因素，2、并进行了监视和评审。☐符合☐不符合☐其它问题：4.2理解相关方的需求和期望1、有无确定与体系有关的相关方，包括顾客、供方（外包方）、合作方、上级主管部门、第三方等2、对这些相关方的要求是否确定并融入组织体系中3、是否对这些要求进行了监视和评审☐符合☐不符合☐其它问题：4.3确定质量管理体系的范围1、管理体系范围有无明确，确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务 2、是否将标准所有要求都制定

2、了具体的实现方法并并形成了文件进行了批准实施，在什么文件中进行明确3、给文件是否会及时更新☐符合☐不符合☐其它问题：4.4质量管理体系及其过1、公司建立了哪些重要的质量管理过程，这些管理程序是否包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、如何评价这☐符合☐不符合GB/T19001:2016版质量管理体系内审表程 些过程？是否规定了对这些管理规程的持续改进的要求。2、公司各种管理的要求是否形成了文件并批准实施了这些文件，查阅公司质量管理体系现行的文件清单☐其它问题：5.1领导作用和承诺 1、是否确定了最高管理者质量管理的职责，并签字承诺发布实施，是否确保管理方针

3、和目标的制定，，是否确保资源配置满足要求，是否建立了汇报机制，保证及时掌握公司质量事件的发生，对相关质量事件有无落实原因，避免类似事件的发生。2、如何建立以顾客为关注焦点的内部管理模式：产品质量的控制、售后服务的要求、内部和外部信息沟通机制的建立等相关的管理规定☐符合☐不符合☐其它问题：5.2方针1、公司质量管理方针的制定是否与公司的宗旨一致，公司质量管理方针贯彻与沟通情况如何，有没有形成文件，如何传达给公司每一个员工的。2、公司质量管理方针是否反映了顾客的期望与要求及法律法规的要求☐符合☐不符合☐其它问题：GB/T19001:2016版质量管理体系内审表5.3组织的岗位、职责和

4、权限 1、公司有没有建立明确的组织机构，组织机构职责权限分配是否合理2、有没有建立岗位职责要求，并能明确的传达给每一个员工3、已建立的组织机构能否有效运行，确保质量体系的符合性。☐符合☐不符合☐其它问题：6.1应对风险和机遇的措施1、公司是否制定了内部、外部风险识别与机遇的管理机制，是否及时制定了应对风险和机遇的措施，是否将这些措施整合到质量管理体系文件中，是否评价了这此措施的有效性。 ☐符合☐不符合☐其它问题：6.2质量目标及其实现的策划1、是否在各部门和管理各层次制定了质量目标，是否确定了实现质量目标要采取的措施，需要的资源，各部门的质量目标是否与方针一致，质量目标是否进行了

5、分解并可量化测量，何时完成，如何评价结果2、是否考虑到顾客、相关方、本公司的实际要求，3、是否包括了产品的目标及顾客满意的目标4、是否定期检查目标完成情况？是否将完成情况互相沟通☐符合☐不符合☐其它问题：GB/T19001:2016版质量管理体系内审表1、是否有不适宜的目标？是否调整了不适宜的目标6.3变更的策划 1、质量体系是否发生过变更2、是否明确了变更的目的3、是否预计了变更的后果4、是否保证的管理体系的完整性5、变更是否获得了需要的资源6、变更是否要对责任和权限进行分配或再分配☐符合☐不符合☐其它问题：7.1资源 1、是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等

6、各方面的资源并提供2、是否确定了本公司的人力资源配置图，目前是否全部配备3、是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图？是否建立了设备台账？包括周边设备，是否有车辆台账？是否有办公系统台账，如电脑、网络、电话传真等？以上是否配备齐全并有维护计划？维护计划是否得到实施？是否有发生故障并维修及验证合格？☐符合☐不符合☐其它问题：GB/T19001:2016版质量管理体系内审表1、是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系统的环境要求？对以上要求是否检查并确定合格？是否对以上环境要求制定了维护计划并实施？是否有发生故障并维修及验证合格2、是否确定了用于产品检验的监视和测量资源清单3、

7、是否制定了校准计划？是否记录了校准结果？是否在检具的作出了状态的标识，如合格或不合格。是否对检具规定了保护措施并实施？以上按有国家或国际标准类、自制非标类、外购非标类等 分别检查。是否有校准后不合格情况？是否对其检验过的产品实施了相应的措施？4、是否确定了现有的需要掌握的知识清单？以何种方式保证员工能学习到这些知识？以何种方式检查员工学会了这些知识？是否确定了更多必要的要学习的知识，及定期的学习计划？7.2能力 1、是否确定了人员的上岗能力要求，如岗位说明书？如果不能满足能力要求