质量管理体系运行考核办法.doc

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1、质量管理体系运行考核办法编制：审核：批准：二○年月日XX汽车有限公司3《质量管理体系运行考核办法》第一章总则第一条为加强质量工作管理，促使质量职能部门自觉地按质量管理体系运行，确保产品形成过程的工作质量水平，以改善产品的实物质量，最终为用户提供满意的产品，特制订本办法。第二条本办法适用于公司质量管理体系运行情况的考核。第三条质量管理体系运行情况考核工作按实事求是、公开、公平的基本原则进行。第二章质量管理体系运行考核主要内容第四条质量管理体系运行考核范围1、日常质量管理体系运行涉及的产品合同、设计、工艺、工装、设备、

2、采购、物流、生产作业、检验、交付等过程的执行情况。2、质量管理体系内部审核（包括过程审核、产品审核、各种认证前的体系审核）发现的问题。3、质量管理体系认证外部审核（包括ISO9001认证、3C认证、“危包”许可证检查）发现的问题。4、质量管理体系运行督查工作存在的问题。第五条质量管理体系运行考核依据1、《程序文件》；2、《三级文件》；3、《强制性产品认证管理文件》。第六条质量管理体系运行考核细则（见附表）第三章质量管理体系运行考核工作流程第七条日常质量管理体系运行考核工作流程1、综合管理部每个月对公司质量管理体系运

3、行情况进行日常随机检查，对违反质量管理体系文件规定现象提出改善项目；2、在日常产品形成过程中，各部门发现质量责任部门有违反质量管理体系文件规定的现象时，应向责任部门提出纠正并及时反馈综合管理部；3、综合管理部针对日常存在的质量管理体系运行问题，口头或发出《质量改善通知单》，责成责任部门限期整改。4、责任部门在限期内整改或在2个工作内回复《质量改善通知单》3，并制定整改计划；5、综合管理部跟踪责任部门整改项目的完成情况。第八条质量管理体系内部审核考核工作流程1、综合管理部按年度《过程审核计划》、《产品审核计划》和《体

4、系审核计划》进行质量管理体系内部审核，于每次审核前3个工作日发出《××审核实施计划》。2、被审核部门按《××审核实施计划》要求进行自查、整改，对本部门不能解决的问题及时向综合管理部提出。3、综合管理部在计划的时间进行质量体系内部审核，对审核情况提出《××审核报告》。4、责任部门收到《××审核报告》后，在2个工作内回复，并制定整改计划。5、综合管理部跟踪责任部门整改的完成情况。第九条质量管理体系外部审核考核工作流程1、综合管理部于外部审核前进行内部审核，具体实施办法按“第八条”执行。2、综合管理部于外部审核前2个工作

5、日通知受审部门，由受审部门提前做好接受外部审核的准备工作。3、认证机构在审核过程中发现问题后提出不符合报告，由综合管理部转发责任部门并提出整改期限。4、责任部门收到《不符合报告》后，在2个工作内回复，并制定整改计划。5、综合管理部跟踪责任部门整改的完成情况。第十条考核实施1、综合管理部统计当月《质量管理体系运行情况考核》，于每月底末的工作日前发至各责任部门核实。2、责任部门若对当月《质量管理体系运行情况考核》有异议，可在一个工作日内向综合管理部提出，综合管理部予以复议。3、每月的《质量管理体系运行情况考核》列入公司

6、的《月度经济责任制考核》实施考核。4、责任部门被考核的金额由部门落实到责任人，在当月的工资中扣除，否则部门被考核的金额由部门领导承担。第四章附则第十一条本办法由综合管理部负责解释。第十二条本办法从年月日起试行。3附表：《质量管理体系运行情况考核细则》考核项目存在问题考核一、质量管理体系运行涉及的产品合同、设计、工艺、工装、设备、采购、物流、生产作业、检验、交付等过程的执行情况1、日常随机检查发现或被下部门、下工序反馈有违反质量管理体系文件规定现象口头或发出《质量改善通知单》责成责任部门限期整改2、责任部门接到《质量

7、改善通知单》后2个工作日内不予回复-20元/项、次3、不按《质量改善通知单》要求整改或整改无效-40元/项、次二、质量管理体系内部审核（包括过程审核、产品审核、各种认证前的体系审核）发现的不符合项1、发现一般不符合项-20/项、次2、发现严重不符合项-50/项、次3、责任部门接到《内部审核整改报告》或《不符合报告》后2个工作日内不予回复-40/项、次4、不按《内部审核整改报告》或《不符合报告》要求整改或整改无效-80/项、次三、质量管理体系认证（包括ISO9001认证、3C认证、“危包”许可证检查）发现的问题1、发

8、现一般不符合项发出《不符合报告》责成责任部门限期整改2、发现严重不符合项-100元/项、次3、接到《不符合报告》后2个工作日内不予回复-100元/项、次4、不按《不符合报告》要求整改或整改无效-200元/项、次四、质量管理体系运行督查工作存在的问题1、部门反馈的质量管理体系运行情况1个工作日内不予处置-50/项、次2、对责任部门整改的项目未按时跟踪整改情况-