不合格品控流程.doc

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1、回头客食品（福建）有限公司文件名称不合格品控制文件编号版本信息01/0生效日期原版生效日期变更说明变更原因变更内容变更前变更后1.使用范围产品实现全过程及交付给客户后不合格产品或服务控制2.职责未明确各职能部门的职责3.流程内容流程复杂；4.流程格式EXCEL版本5.文件编号FEMS08046.版本号03/2编制：审核：批准：文件会签人事行政部经理□销售部经理□生产计划部经理□工程部经理□质量保证部经理□物流部经理□信息技术部经理□财务部经理□产品工艺部经理□采购部经理□工厂厂长□1.目的：1.1确保不合格品被有效的控制。通过对不符合要求的产品得到

2、识别和控制，以防止非预期的使用或交付。适用范围：2.1适用于来料、生产、售后过程不合格品管理。2.名词解释：3.1不合格品：不满足标准要求的产品,没有任何标识或质量状况不明确的可疑产品统称不合格品;3.4返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施3.5返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.5让步接收：超出工艺、质量检验要求，但在不影响客户使用的前提下，经跨部门小组共同商讨后，与客户书面确认可以偏差使用。质保部QE需对客户使用后的效果进行跟踪。让步接收只能限于在当班当批次使用，工厂必须整改对现象进行整改.3.6降级使用:为使不合

3、格品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。3.8报废：对不能使用且返修不经济的半成品或成品进行废弃处理；3.10退回：对不能满足产品要求的原材料、辅助材料、零部件、半成品、成品，经核查属实不良情况，通知供应商处理不合格原料，内部半产品退回上道工序；3.11召回：发现不能满足客户要求的产品已经交付给客户后，采取及时主动召回，确保客户正常生产；4.职责：4.1质保部：4.1.1（IQC）负责控制来料不合格品的标识隔离和处置。4.1.2（SQE）负责来料不良信息的反馈和处理,负责对供应商的不合格纠正措施进行跟踪验证4.1.3组织不合格品评审，判定不合格品

4、的状态。4.1.4参与制定预防改进措施并负责改进措施的落实。4.1.5负责纠正预防措施的标准化完善。4.2工艺部：4.2.1参与不合格品评审。4.2.2参与不合格原因分析，制定纠正预防措施及实施。4.2.3负责纠正预防措施的标准化完善。4.3销售部：4.3.1作为客户代表参与不合格品评审。4.3.2负责跟客户沟通不合格品降级使用、让步接收等事宜；4.4.3参与不合格品评审。4.4.4参与不合格原因分析，制定纠正预防措施及实施。4.4.5负责纠正预防措施的标准化完善。4.5工厂：4.5.1负责对不合格品进行隔离、标识、反馈、记录、处置、分析。4.5.

5、2参与不合格品评审；4.5.3参与制定及落实纠正预防措施，对措施标准化管理。5.流程：输入流程说明责任部门输出原料检验标准产品检验标准产品实验标准客户要求标准法律法规要求发现不合格品不合格品来源种类：1、来料产品发现的不合格品；2、生产过程产生的不合格品；3、产品出货发现的不合格品；4、实验室实验过程发现不合格；5、过程返修产品不合格；6、客户投诉发现的不合格品。质保部工厂不合格品不合格品《不合格标识卡》隔离、标识1、检验员发现的不可疑品需立即做好标识；2、放置黄色、红色料架或不合格品暂放区。质保部工厂不合格品不合格品《不合格标识卡》统计记录1、生

6、产过程中发现的不合格品由工厂生产人员记录；2、出货及来料检验发现的不合格品由质保部相关人员记录车间质保部《统计记录表》不合格品信息反馈1、采购不良检验信息由SQE反馈给供货商；2、生产过程中发现不合格品10片以下由该生产班组自己进行分析改进；不合格品产生10片以上及班组自己不能解决的反馈给车间主任或质保部等相关部门；3、产品出货、实验过程、客户投诉由质保部反馈给销售部、生产计划部、物流部及各工厂车间相关管理人员4、当交付存在风险时，由销售部预先通知客户质保部工厂其他相关部门《不合格品报告》、《产品最终检验报告》《不合格品报告》不合格品评审1、由质保

7、部针对不合格品的不同类型在1个工作日内组织采购、工艺部、销售部、计划部等工厂相关人员评审；2、质保部评审后处置方式反馈给生产计划部，计划部依据结果统筹安排生产、发货计划；3、来料类的评审结果由质保部评审后处置方式反馈给采购，采购主导原料供货商处理不合格品；质保部《不合格评审申请表》《不合格申请表》选择处置方式处置方式种类：1、返工返修；2、报废；3、让步接收4、降级使用；5、召回质保部销售部工厂《不合格评审报告》返修工具、工装检具报废返工返修判断返工返修状态1、质保部和工艺部确定返工返修方式；2、由工厂组织人员返修。质保部工厂《返工返修记录表》《产

8、品外观检验标准》、《最终检验作业指导书》NNY1、质保部判定返修品状态。质保部工厂——不合格品转下1、工厂进行报废；2、质