QP-852 纠正措施程序.doc

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1、深圳市创佳兴电子有限公司文件编号SCJ-QP-852版木编号A1文件名纠正措施程序生效LI期2003-7-15页次1/3编制人审核人1.程序目的通过对公司质量管理体系及其产品和活动中现存的不合格（包括不符合）及时采取纠正措施，消除现存的不合格原因，以防止类似不合格（不符合）的再发生。2.适用范围适用于公司对现存的产品及其实现过程、质量管理体系的不合格（不符合）采取纠正措施的控制活动。3.引用文件3.1《质量手册》纠正措施第8.5.2节3.2《文件控制程序》SCJ-QP-4233.3《记录控制程序》SCJ-QP-4243.4《内部

2、审核程序》SCJ-QP-8223.5《顾客满意的监视与测量程序》SCJ-QP-8213.6《数据分析管理程序》SCJ-QP-8404.主要职责与权限4.1发现不合格的部门负责提出纠正措施要求4.2产生不合格的部门负责分析不合格产生原因4.3不合格产生原因的责任部门负责制定和实施纠正措施4.4发现不合格的部门负责评审纠正措施的有效性5.程序内容5.1纠正措施要求的提出5.1.1各部门在对产品及其生产过程的监视与测量中发现有突发性的不合格或变异时应立即知会不合格或变异产生部门采取纠正措施开具《品质处置报告》，当问题复杂时应开具《纠正

3、预防行动表》。5.1.2各部门在定期的数据分析中（详见《数据分析管理程序》）应评审不合格对业绩和目标的影响，对于主要的影响因素，应向不合格的产生部门发出《纠正预防行动表》。深圳市创佳兴电子有限公司文件编号SCJ-QP-852版本编号A/1文件名纠正措施程序生效1」期2003-7-15页次2/3编制人审核人5.1.3品质部在顾客满意的监视与测量过程中发现有顾客不满意情况或满意度下降的情况，以及在客户投诉的处理中发现有共同性的或势向性的问题时，除按正常的客户投诉处理（详见《顾客满意的监视与测量程序》）夕卜，还应向相关部门发出《纠正预

4、防行动表》。5.1.4公司质量管理体系的日常运作和监视中发现有不合格（或不符合）时，由品质部向相关部门发出《纠正预防行动表》。5.1.5质量体系内审中发现的不符合由内审组向不符合被发现部门发出《不符合报告》。5.1.6管理评审决议中决定采取纠正措施时，由管理者代表向相关部门发出《纠正预防行动表》。5.1.7备案5.2不合格（不符合）产生的原因调查和分析1）收到纠正措施要求的部门应组织对不合格的产生原因进行调查和分析。2）可行时•应使用统计技术（详见《数据分析管理程序》）帮助不合格的产生原因调查和分析。3）当问题复杂，产生不合格的

5、部门没有能力独立完成原因调查和分析时，可以向技术部及其他相关人员请求协助，必要时经管理者代表同意组成联合调查组。4）对于特别复杂的问题的调查和分析结果，调查和分析人员没有充分的把握肘应组织评审或进行验证，以确认真正的原因。5.3纠正措施的需求评价1）纠正措施的需求评价包括：a）对哪些不合格产生原因采取纠正措施。b）采取什么样的纠正措施（措施的有效性、可行性和合理性）。2）纠正措施的需求由不合格产生原因的责任部门提出议案，与纠正措施要求提出的部门（见5.1）共同评价，必要时•双方或其中的任何一方可以邀请相关的部门或人员参与评价或以

6、会议的形式进行。3）为确保纠正措施的有效性、必要时应进行试验验证。深圳市创佳兴电子有限公司文件编号SCJ-QP-852版木编号A1文件名纠正措施程序生效LI期2003-7-15页次3/3编制人审核人1）经5.3的评价后应确定需采取的纠正措施，当双方有争议或纠正措施涉及大量的资源时应报最高管理者或其授权人批准。经确定的纠正措施，应记录在5.1纠正措施要求提出的报告中。2）相关部门应切实实施已确定的纠正措施。实施过程中，如果发觉纠正措施无法实施或觉得需要修正，应向纠正措施的原审批人提出，未经同意不得私自更改纠正措施。3）纠正措施如果

7、引起体系文件的修改应按《文件控制程序》执行，并予以记录。5.5纠正措施结果的记录纠正措施要求提出的部门指定的部门或人员应对纠正措施的实施情况进行跟踪，并将结果记录在相应报告中。5.6评审所采取的纠正措施1）纠正措施要求的提出部门应根据实施的结果及其产生的影响评价纠正措施的有效性和适宜性。2）必要时可以将纠正措施的结果提交工作例会中或召集临时的会议予以评审。3）当纠正措施结果无效或未能认成预期的效果时应重复本程序5.1〜5.6的要求4）复杂问题的纠正措施的评审结果应记录于相应的报告。1.支持文件无2.相关记录7.1《纠正预防行动表

8、》SCJ-QR-85O-O17.2《不符合报告》SCJ.QR.822.017.3《品质处置报告》SCJ-QR-824-01