鹤壁市农业象中心.doc

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1、鹤壁市农业气象中心2016年度市级部门决算说明目录第一部分鹤壁市农业气象中心概况一、部门主要职责及机构设置情况二、部门决算单位构成第二部分鹤壁市农业气象中心2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分鹤壁市农业气象中心2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分鹤壁市农业

2、气象中心概况一、鹤壁市农业气象中心部门主要职责及机构设置情况鹤壁市农业气象中心，列财政全供事业单位序列，无内设机构，无下属二级事业单位。主要职责：提供农业气象防灾减灾与保障服务；开展农业气象试验及相关研究；开展农业气象适用技术研究示范推广；开展农业气象观测，收集管理农业气象资料；为国家、省级农业气象情报和预报提供信息；开展星陆双基技术应用服务；负责国家卫星气象中心风云气象卫星陆基观测试验基地、科技部星陆双基遥感农田信息协同反演技术试验示范基地、农业部数字农情地面信息采集试验示范基地、中国气象局农

3、业气象保障与应用技术重点开放实验室遥感应用试验基地业务正常运行；开展人工影响天气作业、试验和作业效果研究等。二、鹤壁市农业气象中心决算单位构成鹤壁市农业气象中心部门决算为事业单位本级决算。无二级预算单位。第二部分鹤壁市农业气象中心2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分鹤壁市

4、农业气象中心2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明鹤壁市农业气象中心2016年收入总计46.63万元，支出总计43.04万元，与2015年相比，收入总计增加10.91万元，增长30.54%，主要原因：原因为新录入一名职工，增加人员预算；支出总计增加16.03万元，增长59.33%，主要原因：新录入一名职工，增加人员支出。二、收入决算情况说明鹤壁市农业气象中心本年收入合计46.63万元，其中：财政拨款收入46.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；

5、其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明鹤壁市农业气象中心本年支出合计43.04万元，其中：基本支出35.85万元，占83.29%；项目支出7.19万元，占16.71%；经营支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明鹤壁市农业气象中心2016年财政拨款收入合计46.63（一般公共预算财政拨款46.63万元、政府性基金预算拨款0万元）、支出合计43.04万元。与2015年相比，收入总计增加10.91万元，增长30.54%，主要原因：原因为新录入一名职工，增加人员预算；支出总计增加

6、16.03万元，增长59.33%，主要原因：新录入一名职工，增加人员支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明鹤壁市农业气象中心2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为56.23万元，支出决算为43.04万元，完成年初预算的76.5%。主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出2.11万元，占4.90%；国土海洋气象等支出38.10万元，占88.52%；住房保障支出2.83万元，占6.58%。（一）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）。年初预算为2.79万元，支出决算为2.11万元，完成

7、年初预算的75.63%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算大。（二）国土海洋气象（类）自然生态保护（款）。年初预算为50.51万元，支出决算为38.10万元，完成年初预算的75.43%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算大。（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为2.93万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算大。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明鹤壁市农业气象中心2016年一般公共预算财政拨款基本支43.04万元

8、，其中：人员经费33.16万元，主要包括：基本工资8.96万元、津贴补贴0.35万元、绩效工资12.03万元、奖金4.68万元、社会保障缴费3.31万元、住房公积金2.83万元、采暖补贴0.99万元；公用经费2.69万元，主要包括：办公费0.03万元、印刷费0.01万元、邮电费0.01万元、差旅费0.67万元、公务接待费0.19万元、专用材料费0.04万元、劳务费0.88万元、工会经费0.47万元、公务用车运行维护费0.4万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明鹤壁市农业气象中