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时间：2020-05-25
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1、质量风险评估总结表风险项目名称2014年各部门风险评估风险编号FX-2014-001!1!、是否关闭风险管理程序一、风险评估与控制新版GSP实施以及吉林省现场检查标准公布后，公司对各部门各岗位的风险点做了次全面的风险评估与控制，并形成了《质量风险评估结果汇总及风险控制表》，全面管控各个环节的风险点。二、风险控制执行完毕后的风险再评估经过风险再评估，巳降低风险至可接受的程度。三、批准和建议:日期:总经理:口是□否（需重新进行风险评估）日期:总经理:附件经营环节风险因素风险评质量管理体系1.企业领导人的质量风险意识；2.组织机构；3.人员配置；4.
2、仓储设施，管理条件；5.过程管理风险较低，可接受采购环节1.供应商审核；2.供应产品审核；3.销售人员资质审核风险较低，可接受经营环节风险因素风险评彳收货环节收货检杏风险较低，可接受经营环节风险因素风险评犯储存养护环节储存管理、养护检查风险较低，可接受质量检查验收环节经营环节风险因素风险评#储存养护环节储存管理、养护检查风险较低，可接受销售环节
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