内审缺失报告 .doc

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1、內审缺失报告审查日期：2009年6月6日NO：01审核员郑悦鸿受审单位工程部审查类型■定期□非定期缺失事项说明违反质量体系条文及文件名称QP-02之6.5规定：“分发文件由各单位自行保存，不可跨部门使用或复印。6月24日抽查现场部分图纸未加以管制，有私自影印的现象。违反ISO9001：2000之4.2.3违反体系文件QP-02受审部门主管日期：2009年6月7日原因分析生产部部分人员对体系程序文件了解不够。责任人生产部周志平纠正及预防措施要求对相关人员进行对程序文件的培训，按文件要求作业。预定完成日期09年6月10日核准完成日期09

2、年6月10日是否需增修订文件■不需要□需要（文件名称：）受审部门主管审核组长管理代表实际完成日期改善效果追踪追踪结果：■已结案□未结案□正执行09年6月10日追踪情况描述查已对本部门相关人员进行教育培训，加强文件资料管制意识。本不符合项已结案。审核员：审核组长：管理代表：NO:FM-63Rev:1.0內审缺失报告审查日期：09年6月6日NO：02审核员郑悦鸿受审单位工程部审查类型■定期□非定期缺失事项说明违反质量体系条文及文件名称QP-09之6.3.3规定：设计和开发进度表随设计和开发的进展在适当时，予以更新；6月24日抽查“070

3、83”电火花部门加工进度受阻，但进度表未及时更新。违反ISO9001：2000之7.3违反体系文件QP-09受审部门主管日期：2009年6月6日原因分析相关责任人一时疏忽，未及时更新进度表。责任人工程部林森煌纠正及预防措施要求责任人重新培训程序文件的要求，按文件要求作业。预定完成日期09年6月10日核准完成日期09年6月10日是否需增修订文件■不需要□需要（文件名称：）受审部门主管审核组长管理代表实际完成日期改善效果追踪追踪结果：■已结案□未结案□正执行09年6月8日追踪情况描述查已对相关责任人进行教育培训。本不符合项已结案。审核员

4、：审核组长：管理代表：NO:FM-63Rev:1.0內审缺失报告审查日期：09年6月6日NO：03审核员林燕聪受审单位生产部审查类型■定期□非定期缺失事项说明违反质量体系条文及文件名称QP-16之6.3规定6月25日现场巡查发现部分铣床、电火花、线切割编号模糊不清。违反ISO9001：2000之8.4、8.5违反程序文件QP-16、三阶文件WI-GL-02受审部门主管日期：2009年6月6日原因分析生产部相关人员对体系程序文件了解不够。责任人周志平纠正及预防措施要求各部门了解程序文件的要求，按文件要求作业。预定完成日期09年6月10

5、日核准完成日期09年6月10日是否需增修订文件■不需要□需要（文件名称：）受审部门主管审核组长管理代表实际完成日期改善效果追踪追踪结果：■已结案□未结案□正执行09年6月7日追踪情况描述查已对公司现有设备进行编号标示，建立设备清单。本不符合项已结案。审核员：审核组长：管理代表：NO:FM-63Rev:1.0內审缺失报告审查日期：09年6月6日NO：04审核员王伟欣受审单位仓管课审查类型■定期□非定期缺失事项说明违反质量体系条文及文件名称QP-19之6.7规定：仓管之各项需管制物料于实际领料、入库之同时要在《存量管制表》上登记作帐，填

6、写应清楚，不遗漏，做到料帐一致。6月24日审查仓库料帐不符。违反ISO9001：2000之7.5.5文件体系文件QP-19受审部门主管日期：2009年6月6日原因分析仓管人员过于粗心，数量点错。责任人黄晓丰纠正及预防措施进行沟通教育预定完成日期09年6月8日核准完成日期09年6月8日是否需增修订文件■不需要□需要（文件名称：）受审部门主管审核组长管理代表实际完成日期改善效果追踪追踪结果：■已结案□未结案□正执行09年6月7日追踪情况描述1、经培训教育，仓管人员已充分认识到工作态度需细心。审核员：审核组长：管理代表：NO:FM-63R

7、ev:1.0內审缺失报告审查日期：09年6月6日NO：05审核员黄晓清受审单位人事课审查类型■定期□非定期缺失事项说明违反质量体系条文及文件名称QP-07规定：训练成效评估......6月24日审查人事课发现：人事课对部分教育培训课程成效没有进行评估。违反ISO9001：2000之6.2违反体系程序文件QP-07受审部门主管日期：2009年6月6日原因分析相关授课讲师及听课学员对体系程序文件了解不够。责任人林燕聪纠正及预防措施要求对相关责任人加强对程序文件的培训，按文件要求作业。预定完成日期09年6月8日核准完成日期09年6月8日是

8、否需增修订文件■不需要□需要（文件名称：）受审部门主管审核组长管理代表实际完成日期改善效果追踪09年6月8日追踪情况描述查已对对6月份的人员培训课程抽检，已对课程进行评估。本不符合项已结案。审核员：审核组长：管理代表：NO:FM-63