员工出差补助标准.doc

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1、外贸跟单年终工作总结经验分享：外贸跟单员工作总结及心得体会摘要：进入公司实习已经有两个多月的时间，在这段短短的时间里，有过喜悦，有过兴奋，有过苦恼，有过忧郁，有过怀疑，苦辣酸甜都经历了和在经历着，使得我从一个初出茅庐的学生，逐渐的熟悉了公司的组织结构、业务范围、人事关系、企业文化，在不同的岗位上锻炼，跟着不同的经理学习，极大的开拓了我的眼光，积累了更多的业务知识，提高了工作出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。未于7日

2、内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式海南英克生物科技有限公司第1页共5页做出出差报告。第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。三、出差人员费用报销标准第八条：差旅费标准补充说明:8.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。8.2报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算,12点之前返回按半天计12

3、点之后返回按一天计8.3伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况,需要上报公司负责人审批方可报销。8.4出差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。8.5出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。8.6出差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。8.7不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。8.8到达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间

4、、起止地点及事由。8.9上述住宿标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。8.10出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。8.11出差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在20公里以内（含市内），不享受伙食补助。8.12任何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。第九条：出国人员费用标准和管理办法因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、

5、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。四、其他第十条：出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。第^一条：本规定自2015年6月2日起执行。第十二条：本规定由人力资源部负责解释。第一条目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司和分公司全体员工。第三条出差审批权责1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。2、部门经理出差由总经理审批。第四条出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对

6、浪费行为。2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。第五条出差审批1、出差应填写《因公出差审批表》（附表），经有审批权限的领导批准同意。2、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批,向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后应在十个工作日内报销费用、核销借款。对无故未报销者不予再次借款。超过一个月还未办理报销手续，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。3、出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。4、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示批准延时外，

7、不得因私事或藉故延长出差时间，否则不予报销旅差费。第六条差旅费构成列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括：1、交通费：乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用以及在市内发生的乘坐公共汽车、出租车、地铁等费用。2、住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。3、膳食补助：按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。4、交际费：请客户吃饭、消费、送礼等发生的费用。第七条出差费报销标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。限额控制的具体标准：1、住宿费：出差人员的