检测机构资现场检查表.doc

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1、检测机构资质现场检查表项目审核检查内容检查结果人员状况a、在册人数人，其中：考试合格证：A类人，B类人；b、授权人签字人人。设施与环境a、检测/验室面积：m2,其中：水泥标养箱：个，试样块养护室：m2防水材料室：m2留样室面积：m2；b、是否有温度、相对湿度监测和记录；c、检测室内务管理如何。仪器设备a、核对一起设备实际数量与申报清单是否相符；b、查仪器设备周期检定计划执行情况：按仪器设备台账总台/套数抽查不少于20%；按检定周期检定：台/套；未按检定周期检定：台/套；c、仪器设备是否有明显的标识，标明其状态；d、自行校准仪器设备是否有校准规程是否按周期

2、校准e、是否建立健全一起设备档案，查仪器设备档案仪器设备是否有专人管理。检测方法a、执行国际、现行国家检测/验标准：个；是否作废标准仍在使用个；b、上岗人员现场检查操作方法。原始记录与检测报告a、随机抽查不少于三个项目的原始记录各10份（检测合同、原材料、配件、设备试验委托单；样品流转单；观测、计算、导出数据、检验记录等）取样、见证、送样、委托、检验人员等签字合同是否齐全；检测合同签字盖章是否齐全；b、查2009年1月1日起，至目前的检测报告台账，编号是否连续，是否抽撤、涂改现象；c、检测报告是否正确、客观、真实地反映结果；d、检测报告是否包括应有的全部

3、信息，签字是否齐全；e、检测报告更改是否符合《评审标准》的规定；f、检测合同、委托单、原始记录、检测/验报告副本是否同时一并归档，抽查不少于15份档案；g、是否建立检测/验不合格报告台账，并及时报告质监站。质量体系与信息化管理a、是否按“质量手册”规定进行管理评审和内部质量审核；b、管理评审的决定是否得到贯彻落实；c、内审的不合格报告是否制定了纠正措施，纠正措施整改效果是否进行了验证；d、质量体系是否保持持续有效的运行，查质量手册、程序文件、管理评审、内审资料和管理制度执行情况；e、检测业务信息化管理系统运行的有效性，查数据输入，采集、数据贮存、数据传输

4、和数据处理是否完整、可靠，有否确保数据安全在管理程序或制度。检测机构名称：延安市建设工程质量检测机构一览表序号机构名称注册地址专业类别法定代表人技术负责人联系电话备注12345678910