简阳市贾家区各乡镇卫生院关于.doc

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1、简阳市贾家片区各乡镇卫生院关于2016年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作（一）基本职能根据“三定方案”规定，设立简阳市第二人民医院、简阳市太平桥镇卫生院、简阳市高明乡卫生院、简阳市五指乡卫生院、简阳市老君井乡卫生院、简阳市海螺乡卫生院、简阳市武庙乡卫生院、简阳市坛罐乡卫生院等8个单位，为市委或市政府组成部门。主要职能有：1.基础医疗　医院的主要功能。医院医疗工作是以诊治和护理两大业务为主体，并与医院医技部门密

2、切配合形成医疗整体为病人服务。医院医疗分为门诊医疗、住院医疗、急救医疗和康复医疗。门诊急诊诊疗是第一线；住院诊疗是针对疑难、复杂、危重的病人进行；康复医疗是运用物理、心理等方法，纠正因疾病引起的功能障碍或心理失衡，达到预期效果。2.基本医疗公共卫生服务　医院不仅诊治病人，更要进行预防保健工作，成为人民群众健康保健的服务中心。在人人享有卫生保健的全球目标中，各级医院要发挥预防保健功能，开展社区医疗和家庭服务；进行健康教育和普及卫生知识；指导基层做好计划生育工作、健康咨询和疾病普查工作；提倡健康的生活行为和加

3、强自我保健意识；延长寿命和提高生活质量等，使医院向社区提供全面的医疗卫生保健服务。（二）2016年重点工作任务1、加强本片区的医疗质量管理，提高医疗服务水平。2、加强片区基础条件改善3、加强基本公共卫生服务管理二、部门概况（一）机构设置片区卫生院有财政补助事业单位8个（二）人员结构事业编制人数为293人，单位实际在职人员433人（其中在职在编276人，聘用157人），退休人员84人。（三）车辆情况车辆编制6辆，实有车辆6辆。三、收支预算总体情况2016年简阳市贾家片区各乡镇卫生院收入预算总额为5941.9

4、8万元，其中：当年财政拨款收入869.53万元，事业单位经营收入5065.37万元，其他收入7.08万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算5941.98万元。四、支出预算安排情况2016年简阳市贾家片区各乡镇卫生院部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务，含基本支出和项目支出。按支出功能分类主要用于以下方面:（一）一般公共服务支出291.48万元，主要用于：简阳市贾家镇基本公共卫生服务，其中48%用于村卫生室基本公共卫生服务支出。（二）社会保障和就业支出181.24万元，主要用

5、于：全院职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等支出。（三）医疗卫生与计划生育支出5277.89万元，主要用于：全院日常工作支出。（四）住房保障支出182.87万元，主要用于：全院职工住房公积金支出。（五）三公经费支出8.5万元，主要用于：公务接待8.5万元。1、因公出国（境）此项无安排2、公务接待费8.5万元，2016年片区公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，预计将会接待批次336，2050人次，具体开支是接待各部门专家来院指导和检查医疗服务质量、基本公共卫生及医

6、疗安全等各方面工作的接待费等。3、公务用车运行维护费  此项无安排（六）机关运行经费安排情况  此项无安排附件：1．名词解释及说明2．收支预算总表3．支出预算总表4．项目支出预算表5．工资福利支出预算表6．日常公用支出预算表7．对个人和家庭补助支出预算表8、“三公”经费支出表附件1名词解释及说明1．财政拨款：指市财政当年预算下达给**单位及所属行政、事业单位的资金。2．事业收入：指**单位所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3．事业单位经营收入：指**单位所属事业单位在专业业务活动及其辅助

7、活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4．转移性收入：主要包括上级补助收入、从其他部门取得的收入、从不同级政府取得的收入。5．其他收入：指除上述各项收入以外的收入，如捐赠收入、非财政性资金利息收入等。6．用事业基金弥补收支差额：指**单位所属事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。7．上年结转：指以前年度尚未

8、完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。8．基本支出：是用于保障**单位机关、下属单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。9．项目支出：是用于保障单位机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。附件2关于财政拨款“三公”经费2016年预算情况的说明贾家片区乡镇卫生院财政拨款“三公”经费2016年预算情况如下：一、