深圳市预算执行情况报告.doc

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1、深圳市预算执行情况报告下面是关于深圳市预算执行情况报告，欢迎阅读。各位代表：受市政府委托，现将xx年深圳市预算执行情况和xx年预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、xx年预算执行情况xx年是落实“四个全面”战略布局和市六次党代会精神的开局之年。在市委市政府的正确领导下，市财政部门认真贯彻落实党的十八大以来各项决策部署，马上就办、真抓实干、办就办好、滴水穿石，顺利完成了市六届人大一次会议决定的各项目标任务，预算执行情况总体良好。（一）xx年预算执行基本情况。1、一般公共预算执行情况。xx年，深圳的一般公共预

2、算收入（含海关代征税收和关税）实现7,238.8亿元，比XX年实现数（下同）增长30.4%。其中：中央级收入实现4，511.7亿元，增长29.7%;地方级收入实现2，727.1亿元，增长30.9%。中央级与地方级收入比为62：38。我市地方级一般公共预算收入实现2，727.1亿元，其中：税收收入2，272.1亿元，增长29.5%;非税收入455.0亿元，增长38.8%。地方级一般公共预算收入，加上上级补助、调入资金等，XX年全市一般公共预算总收入为4，415.0亿元。全市一般公共预算支出完成3，520.0亿元，增长62.5%，加上体

3、制性支出、转入预算稳定调节金等因素后，总支出为4，265.0亿元，收支相抵后结转结余150.0亿元，全市继续实现了财政收支平衡。市本级一般公共预算收入1，744.3亿元，增长36.7%，其中：税收收入1，373.4亿元，增长34.4%;非税收入370.9亿元，增长46.1%市本级一般公共预算支出完成2，234.4亿元，增长76.4%，主要是落实国务院要求，市本级盘活财政存量资金，重点投向了事关城市长远发展和民生改善的重大基础性项目，大幅增加了支出规模。考虑与上下级财政体制关系后，xx年市本级一般公共预算总收入3，479.0亿元，总支

4、出3，354.0亿元，收支相抵后结转结余125.0亿元。1、政府性基金预算执行情况。xx年，市本级政府性基金预算收入818.5亿元，增长19.2%，其中国有土地使用权出让收入726亿元，增长41%，主要原因是我市基准地价标准调高，加之招拍挂溢价率较高，总地价上升导致收入较大幅度增加，特别是前海土地出让收入实际缴纳价款大幅增加。加上上年结转结余收入，市本级政府性基金预算总收入为1，080.9亿元。xx年，市本级政府性基金预算总支出1，080.9亿元，其中市本级支出256亿元，增长18.5%，主要是国有土地使用权出让收入安排的基础建设支

5、出;转移性支出824.8亿元，其中：补助各区支出220亿元，主要是土地使用权出让收入各区分成部分，按中央关于国土收支管理规定，土地使用权出让收入统一先列入市本级收入，再按规定转移支付给各区;调出资金221.2亿元，主要是政府性基金结转规模超过当年收入30%以上部分、转列一般公共预算管理的7项政府性基金历年结余;年终结余383.6亿元。1、国有资本经营预算执行情况。xx年，市本级国有资本经营预算收入47.7亿元，增长114.9%，主要是企业经营状况良好，利润收入和股息股利收入增加。市本级国有资本经营预算支出28.6亿元，增长34.9%

6、，主要是增加安排地铁集团注册资本金、公交股权优化整合资金等。收支结余结转至xx年继续使用。2、社会保险基金预算执行情况。我市社会保险基金实行市级统筹管理，收支情况为全市数据。xx年，我市各项社会保险基金预计收入1，048亿元，增长20.2%;预计支出329.6亿元，增长12.8%;收支相抵后，预计当年结余718.5亿元。截至xx年底，全市社保基金累计结余预计3，732.4亿元。3、XX年我市地方政府性债务管理情况。按财政部对地方政府债务的管理规定，对地方政府债务实行余额限额管理。财政部最终核定我市XX年末地方政府债务限额是332.1

7、亿元，其中，一般债务限额300.6亿元（主要指一般政府性债券，其本息通过一般公共预算偿还）、专项债务限额31.5亿元（主要指专项债券，其本息通过政府性基金或专项收入偿还）。截至XX年末（下同），全市地方政府性债务余额为159.5亿元，其中：地方政府负有偿还责任的债务余额为151亿元，政府负有担保责任的债务余额为0.2亿元，政府可能承担一定救助责任的债务余额为8.3亿元。市本级地方政府性债务余额为119亿元，绝大部分为地方政府债券;区级政府性债务余额为40.5亿元，主要是保障性住房贷二)xx年预算执行的主要特点。、收入规模再上新台阶，

8、财政收入实现有质量的稳定增长。得益于经济发展方式转变和质量型增长，我市财政收入增势强劲，收入规模再上新台阶，增速在全国名列前茅。xx年，深圳辖区的一般公共预算收入实现7，238.8亿元，比上年实现数增加1，679.0亿元，一举跨越两个