漯河市委市工委2017年度部门预算公开.doc

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1、漯河市委市直工委2017年度部门预算公开目录一、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成(三)人员构成情况二、2017年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2017年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表一、部门基本情况内设6个职能科室：办公室、组织部、宣传部、群团工作部、市直文明办、市直纪工委。主要职责是： 负责制定市直机关党的建设规划，

2、并组织实施；指导市直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员干部的政治理论培训；指导市直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映有关情况和问题；指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作；审批市直机关各部门党组织的设置；审批市直机关各部门党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；负责市直机关党组织发展党员和预备党员转正工作；领导市直机关党组织的纪律检查工作；参与审议县处级党员干部违反党纪的问题，审批科级和科级以下党员干部违反党纪的处理决定

3、；领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会等群众组织工作；指导县区直机关工作委员会的工作；完成市委交办的其他任务。人员构成情况：共有编制16人，其中：行政编制15人，事业编制1人。实有在职职工19人，离退休人员4人。预算年度主要工作任务加强党员思想教育，开展“万名党员进课堂”活动，大规模培训基层党员干部，全年轮训党员万名以上。2、组织开展迎接、学习、宣传、贯彻党的十九大精神各项活动。开展“千名干部进社区”活动，引导市直机关党员干部努力在全市中心工作、重点工作中竞作贡献。3、夯实基层组织工作，积极推进机关基层党建工作量化考

4、核，持续开展党建述职评议工作和优秀机关党建第一责任人命名表彰。深化“最佳组织生活实例”征集评选活动。4、加强党对群团工作的领导，深化机关精神文明创建活动，推动市直机关群众文化活动蓬勃健康开展。5、深化反腐倡廉宣传教育，持续推进廉政文化进机关活动。做好市直机关违纪党员的处理工作。二、2017年度部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况说明　　2017年收入总计350.12万元，支出总计350.12万元，与2016年相比，收、支总计各增加47.54万元，增长15.71%。主要原因：2017年在基本预算中的工资及福利支出较上年增加。（二

5、）收入预算说明2017年收入预算350.12万元，其中：2016年部门预算结转0万元，财政拨款收入350.12万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元；（三）支出预算总体情况说明2017年支出预算350.12万元，其中：基本支出258.62万元，占73.87%；项目支出91.5万元，占26.13%。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2017年一般公共预算收支预算350.12万元。与2016

6、年相比，一般公共预算收支预算增加47.54万元，增长15.71%，增长的主要原因：2017年在基本预算中的工资及福利支出较上年增加。（五）一般公共预算支出预算情况说明2017年一般公共预算支出年初预算为350.12万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出241.27万元，占年初预算68.91%；教育支出(类)40万元，占年初预算11.42%；社会保障和就业支出（类）33.05万元，占年初预算9.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）18.31万元，占年初预算5.23%；住房保障（类）支出17.49万元，占年初预算5.01%。（六

7、）一般公共预算基本支出预算情况说明2017年一般公共预算基本支出258.62万元，其中：人员经费243.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费15.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本

8、性支出等。（七）政府性基金预算支出决算情况说明2017年无政府性基金预算支出。（八）“三公”经费支出预算情况说明2017年“三公”经费预算为2.5万元。会议费预算为1.67万元，2017年“三公”经费支出及会议费预算数比2016年减少