年度内部审计划.doc

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1、年度内部审核计划IMECH-JLCX18-01年度：第页共页序号审核目的受审核部门审核范围审核方法审核时间编制/日期：审核/日期：批准/日期：内部质量体系审核内部审核计划IMECH-JLCX18-02编制：年月日审核：年月日批准：年月日中国科学院力学研究所内部审核计划IMECH-JLCX18-02第2页共页1.审核目的2.审核范围3.审核依据GJB9001A-2001质量管理体系要求；4.内审组成员5.审核时间：6.现场审核期间请受审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加；审核活动：按审核日程安排，受审核方有

2、关人员在本岗位。7、审核安排：审核时间内容首次会议编写不合格项报告内审组内部会议末次会议8、审核报告发布日期及分发范围9、承诺：在内审过程中接触一切有关机密信息，内审组全体成员有责任保守秘密，不得向第三者泄露。检查表IMECH-JLCX18-03共页第页受审核部门审核时间条款号审核要点审核方法审核记录审核员：日期：不合格项报告IMECH-JLCX18-04№受审核部门审核依据发出日期关闭日期不合格项陈述：内审员:：受审核方代表：日期:：日期：纠正情况：原因分析：纠正措施：举一反三自查情况：受审核方代表：日期：纠正措施验证：验证人：日期：内部质量审核报告I

3、MECH-JLCX18-05编制：年月日审核：年月日批准：年月日中国科学院力学研究所IMECH-JLCX18-05共页第页1．审核目的2.审核范围3.审核依据GJB9001A-2001质量管理体系要求；《质量手册》和《质量程序文件》；有关国家法规及强制性规定；有关的合同和任务书。4、审核开始日期:审核结束日期:5、审核组长：审核员：6、审核过程综述7、不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）8、对质量管理体系的评价（包括：体系文件与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）9、结论：

4、10、纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长/日期：审核/日期：批准/日期：会议签到表IMECH-JLCX04-06日期时间地点主持人所领导会议内容序号签名单位序号签名单位116217318419520621722823924102511261227132814291530内部质量体系审核年第次内审不合格项分布情况表IMECH-JLCX18-07共页第页要素综合办科技处人教处财务处图书信息中心0102030405060708合计4.24.2.34.2.45.15.25.35.45.55.66.16.26.36.46.57.17.27.37.47.57.

5、67.78.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5合计