零件停禁限處理作業標準書.doc

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1、版序變更章節變更事項擬案單位擬案人1新增FSQA史秋生2修改:2.範圍多媒體數據處理機(For電子件)FSQA尹茂華3文件名稱5.15.2.2.15.2.35.2.45.2.55.2.6修改:由“零件停禁限用FollowUpList追蹤作業標準書”改為“零件停禁限用處理作業標準書”原零件停禁限用ListUpdate追蹤作業標準書,更改為零件停禁限用處理作業標準書.零件停禁限用ListUpdate追蹤處理流程,更改為零件停禁限用追蹤處理流程新增FSQA李紅燕1.目的:使零件停禁限用信息得到及時更新,便于廠內料件管控.2.範圍:多媒體數據處理機（For電子件）.3.相關資料:3.1原物料

2、停禁限用管理辦法(Q2-016).3.2零件停禁限用追蹤List(Q3-015-13).3.3不合格品管制辦法4.定義:無.5.作業程式與權責:5.1零件停禁限用追蹤處理流程:5.2零件停禁限用追蹤處理流程導入作業程式及權責:5.2.1:停/禁/限用文的發出:IQC&CE依<<原物料停禁限用管理辦法(Q2-016)>>發出停/禁/限用文,MAIL相關單位.5.2.2.1:PQA根據停/禁/限用文內容&處理方式針對不良料件處理(Hold退庫&追蹤料件處理結案).5.2.2.2:加入零件停禁限用追蹤List:由PQA將此料件信息加入零件停禁限用追蹤List,MAIL相關單位.5.2.3:

3、相關庫別將不良料件退庫數量告知MC.5.2.4:料件承接單位追蹤真因,並決議是否解停/禁/限.5.2.5:若決議解禁停限用,則由料件承接單位發出解停/禁/限用文.反之則由MC考量禁停限料件之後續處理5.2.6:PQA根據解停/禁/限用文內容更新零件停禁限用追蹤List;5.2.7:確認List中的過期料件:過期料件為零件停禁限用追蹤List內的已不存在或廠商已作改善或廠商已無庫存,廠內已不需要對之作管控之料件.每月5日前確認LIST內之料件,將結果PASS給PQA.5.2.8:區分發文單位:區分停禁限用追蹤List中的料件發文單位為CEorIQC.5.2.9:如確認發文單位為CE,則

4、參見5.2.11~5.2.13.5.2.10:如確認發文單位為IQC,則參見5.2.14.5.2.11:CE匯整料件信息Pass至MC:CE將由其發文之相關料件信息匯總,于每月1日前Pass至MC.5.2.12:能否確認為過期料件並Release結果:針對CE匯整的料件信息,由MC與廠商確認是否為過期料件,並將結果Release.于每月5日前完成.5.2.13:MC無法確認為過期料件的部分,由MC進行備註說明,相關料件信息由CE于次月一並匯整.5.2.14:發文單位為IQC的料件部分,由IQC與廠商確認是否為過期料件,並將結果Release.于每月5日前完成,IQC當月無法確認為過期

5、料件的部分,由其次月與廠商再次進行確認動作.5.2.15:PQAUpdate零件停禁限用追蹤List針對MC&IQC確認為過期的料件,由PQA負責在<零件停禁限用追蹤List>中予以刪除,並將Update後的ListMAIL至相關單位.6.附件:6.1零件解禁追蹤ListUpdate一覽表(QSZ-5F5020-01).