监视和测量装置管理程序.doc

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1、监视和测量装置管理程序QB/RQZB.04.9001A(16949).22-2014（Ⅱ）1目的为规范、完善监视和测量装置的管理,确保监视和测量装置在使用时，其测量的结果是有效的,特制定本程序。2适用范围本程序适用于工厂所有检测设备、生产过程控制的仪器仪表、计量器具、自制检具等监视测量装置的选用、制造、校准、周期检定、使用维护、报废的控制。3术语和定义3.1让步使用在不影响产品最终使用性能的前提下，使用或放行不符合规定要求的检具。3.2监视和测量装置指用于对产品质量特性形成过程进行监控或测量的装置，是用来确保产品质量符合性的重

2、要手段之一。它分为检测设备、计量器具、自制检具。3.3计量器具单独地或连同辅助设备一起用以进行监视和测量的器具，它包括比较标准、试验软件、监视过程参数的仪器仪表等。3.4检测设备指能够单独对产品的特性进行分析或测量的装置。3.5自制检具指带有测量功能的工装，能够单独或与其它辅助设备一起对产品质量特性符合性进行判定。3.6校准在规定条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值、或实物量具、或参考物质所代表的量值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。3.7检定查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和

3、/或出具检定证书。3.8周期检定按时间间隔和规定程序，对计量器具定期进行的一种后续检定。.4工作流程4.1外购检测设备管理流程76入厂验收NG外购检测设备管理流程责任部门/岗位过程描述文件/记录工作流程NGGG4.1财务科对价格评审通过后，可与供方进行先期谈判并就三包服务、三包期限、易损件、附件、付款方式等进行协商草拟采购合同；4.2先期谈判协商一致后报生产科长审核，最后经厂长批准后签定采购合同。2.生产科对申请部门提出的《设备仪表购置申请单》进行审核，并由生产科科长进行汇签。、2.2审核、汇签后由申请部门将《设备仪表购置申请

4、单》报厂长批准，批准通过后转设备科执行。5设备科根据《设备仪表购置申请单》和采购合同对检测设备实施采购。《设备仪表购置申请单》采购合同生产科申请部门1需求申请设备科5.采购相关部门3.寻求供方设备科3.设备科根据购置申请单上的相关要求进行初步选型，并且选择多家供方进行价格、性能比较后进行综合评定。4.签合同2审批1相关部门向生产科提出检测设备的需求申请，并填写《设备仪表购置申请单》说明其申购理由、设备功能、设备精度参数等。设备科采购合同设备科6检测设备到厂后设备科组织开箱验收，核对验收清单上的零配件数目是否正确，检查外观上是否

5、有明显的缺陷，检查内容填入《开箱验收记录表》。《设备仪表购置申请单》《开箱验收记录表》外购检测设备管理流程文件/记录过程描述责任部门/岗位工作流程GNG11验收、转固供方检定单位质量科入库单《检定证书》MSA分析报告8供方安装调试完后，由供方负责联系国家计量检定单位对设备进行检定，如国家没有此项目可以由生产厂家进行检定并出具《检定证书》。同时，质量科进行MSA分析，形成【MSA分析报告】。9若检定不合格或MSA分析不能满足要求时，由供方进行重新调试直至检定合格、分析满足要求为止。质量科.12.1设备科按检测设备编号对新设备进行

6、编号。12.2设备科根据计量检测中心出具的编号，将标识牌安于检测设备显眼的位置。供方设备科使用部门8检定与验收设备验收小组9合格否？12编号标识设备科财务科11.2设备科根据《新设备验收报告》，组织新设备验收小组对设备进行评审，评审合格后由设备科办理检测设备相关发票，并填入【入库单】交财务科转固定资产。10培训1410设备科协助供方对培训人员就操作程序和相关技能进行培训，并能使操作人员能进行独立操作，作好【培训记录】。7设备科检查合格后，设备科联系供方对检测设备进行安装调试，安装调试完后的设备由申请部门进行检查，设备的各项指标

7、是否满足合同要求，检查内容记入《设备安装调试记录》。如不合格则由供方进行调整直至达到要求。供方设备科7安装调试6检测设备台帐设备科13建立台账13设备科将设备录入台帐，其相关技术资料列入表中。MSA《设备安装调试记录》培训记录11.1使用部门技术人员对设备进行鉴定，并判定是否合格。若不合格，首先进行调试，若不能调试合格，则退回供方。鉴定内容记入《新设备验收报告》并归档。使用部门外购检测设备管理流程文件/记录过程描述责任部门/岗位工作流程G17周期检定15设备科建立该检测设备技术档案，确定检定周期并记录于检测设备技术档案上16使

8、用及保养设备科18设备科根据检定证书的检定结果判定是否合格。合格则继续使用，不合格进行自行或委外维修。14移交18合格?设备科使用部门14设备科将合格的检测设备移交给使用部门，由使用部门填写《新设备领用单》。检定证书检定报告检定证书检测设备台帐设备科《新设备领用单》17.1设