潜在失效模式及后果分析-FMEA.doc

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1、潜在失效模式及后果分析（过程FMEA）□安全性FMEA编号FMA/0□功能性共2页第1页□一般性编制者项目-A过程责任生管部FMEA日期（编制）2012-02-11（修订）01机型/年份关键日期2012.03.18跨功能小组过程功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频度O预测过程控制-预防预测过程控制-探测探测度DRPN建议措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施SODRPN05材料入厂：外购物资（原材料及包装）入厂前订单数量、规格、单价、纳期、质量保证材料数量过多或过少导致资财在库积压或产

2、品生产不足31、订单下发错误2、入厂前没有及时跟踪确认31、订单下发前加强审核，下发后与供应商确认2、保证每批到货确认跟踪每批根据订单数量、规格目测核准。654材料规格采购错误无法保证正常生产，造成产品尺寸、颜色不良71、订单下发错误2、入厂前没有及时跟踪2每批根据订单数量、规格目测核准。684订单增加主管领导抽查确认,提高采购人员的责任心和职位技能生管部,2012.03.18订单增加主管领导抽查确认,提高采购人员的责任心和职位技能71642材料单价错误影响公司内部成本增加3订单下发过程疏漏，导致错误2订单下发前加

3、强审核，下发后与供应商确认采购人员对每笔订单下发环节控制目测636纳期延迟交货时间达不到顾客满意6供应商生产环节出现问题，采购人员未及时准确将纳期告知。2选择多家供应商，保证纳期，签订《供应商质量保证协议》下发订单前加强与供应商联络，采购员联络。672外购物资入厂前质量问题导致产品性能下降，达不到顾客满意3物资在供应商出厂时或运输中造成问题。2对供应的产品标准了解并告知，对运输的环节及包装下发具体标准，明确质量要求，签订《供应商质量保证协议》每批次发货与供应商确认材料、包装对供应商做到约束作用。636跨功能小组成员

4、签名：潜在失效模式及后果分析（过程FMEA）□安全性FMEA编号FMA/0□功能性共2页第2页□一般性编制者项目-A过程责任生管部FMEA日期（编制）2012-02-11（修订）01机型/年份关键日期2012.03.18跨功能小组过程功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频度O预测过程控制-预防预测过程控制-探测探测度DRPN建议措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施SODRPN05材料入厂：外购物资（原材料及包装）入厂前订单数量、规格、单价、纳期、质量保证材料特殊成分标识没有非ROSH成

5、分标识不明确，不利于区分管理4材料入厂前未确认标准，表示不到位。2加强对供应商的管控，签订《供应商质量保证协议》每批材料订单须注明是否为ROSH标识采购单需标明由上级主管签字确认。648潜在失效模式及后果分析（过程FMEA）□安全性FMEA编号FMA/0□功能性共1页第1页□一般性编制者项目-A过程责任品保部FMEA日期（编制）2012-02-11（修订）01机型/年份关键日期2012.03.18跨功能小组过程功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频度O现行过程控制-预防（P）现行过程控制-

6、探测（D）探测度DRPN建议的措施责任及目标完成日期措施所产生的后果采取的措施SODRPN外包装袋破损未检出原料泄露灰尘混入,造成制品有杂质4　运输或搬运不当3搬运过程确认，来料时包装袋确认672　　　　　　　10收入检查：通过受入检查确保原材料入场为合格材料每批材料按《采购物资进厂检验规程》要求目测来料与图纸要求不一致，非ROHS材料未检出混料危害，造成产品尺寸不良,环保要求不符7原料进错，未做好标示2确认料袋树脂编号，材料番号确认，ROHS标示确认每批材料按《采购物资进厂检验规程》要求目测，对照每批材料材质证明

7、684　对材料留样，对来料，比对树脂材料料粒样品。品保部2012.03.18对材料留样，对来料，比对树脂材料料粒样品。72　5　70　树脂颜色与色板差异未检出造成产品与样件颜色不符6供应商材料色差异2对照色板检测，树脂颜色确认672　　　　　　　料袋内杂质/材料洁净度差未检出影响成形效果4供应商材料装袋时洁净度差3要求供应商保证洁净度每批材料按《采购物资进厂检验规程》要求目测672　　　　　　　发货数量不足未检出影响产量，生产用料不足2　制造商发货不足3要求供应商提供来料数量636　　　　　　　漏检原材料未检入库，

8、来料与制品要求不符7　检验员及保管员粗心2凭抽检单入库，检验员互相监督检验员互相目测，1次/每批684对检验人员进行培训。品质部2012.03.18对检验人员进行培训。72570尺寸、外观漏检不良批次件混入造成组装后制品不良6检验员粗心2每批入库需填写《IQC检查成绩报告》检验员互相目测，1次/每批672潜在失效模式及后果分析（过程FMEA）□安全性FMEA