清水县第三儿园.doc

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1、清水县第三幼儿园2018年度部门预算二Ｏ一八年二月目录第一部分清水县第三幼儿园概况一、主要职能二、机构设置及人员构成第二部分清水县第三幼儿园2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支预算总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营预算支出表十、一般公共预算机关运行经费第三部分清水县第三幼儿园2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分清水县第三幼儿园概况一、主要职能：对3-6岁幼儿进行保育、教育等常规管理。二、机构设置及人员构成：1、机构设

2、置：原有机构1个，现有机构1个，机构无变动。2、人员构成：清水县第三幼儿园编制人数30人，2017年底财政补助人员41人。2017年11月份调出张亚芳1人，调入吴爱惠1人。年初财政补助人员41人、年末财政补助人员41人，人数没有变化。2017年初幼儿数702名，2017年年末在园幼儿683人，幼儿数有所减少。第二部分清水县第三幼儿园2018年部门预算表财政拨款收支总表预算公开01表部门：清水县第三幼儿园单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入　442.39一、本年支出442.39442.39　（一）一般公共预算拨款442.39(一)一般公

3、共服务　　　（二）政府性基金预算拨款　(二)公共安全　　　　　(三)教育442.39442.39　二、上年结转　(四)科学技术　　　（一）一般公共预算拨款(五)文化体育与传媒　　　（二）政府性基金预算拨款　(六)社会保障和就业　　　　　(七)医疗卫生　　　　　(八)节能环保　　　　　(九)城乡社区事务　　　　　(十)农林水事务　　　　　(十一)交通运输　　　　　(十二)资源勘探电力信息等事务　　　　　(十三)商业服务业等事务　　　　　(十四)金融监管等事务支出　　　　　(十五)地震灾后恢复重建支出　　　　　(十六)国土资源气象等事务　　　　　(十七)住房保障支出　　　　　

4、(十八)粮油物资储备管理事务　　　　　(十九)预备费　　　　　(二十)国债还本付息支出　　　　　(二十一)其他支出　　　　　　　　　　　二、结转下年　　　　　　　　　收入总计　442.39支出总计　442.39442.39　一般公共预算支出表预算公开02表部门：清水县第三幼儿园单位：万元功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数科目编码科目名称年初预算数增减额增减%小计基本支出项目支出类205373.36442.39442.3969.0315.6%款02373.36442.39442.3969.0315.6%项01373.36442.3

5、9442.3969.0315.6%合计373.36442.39442.3969.0315.6%注:明细到项级科目一般公共预算基本支出表预算公开03表部门：清水县第三幼儿园单位：万元经济分类项目2018年基本支出备注科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出　442.39442.39　　30101基本工资　115.89　115.89　　30102津贴补贴　87.55　87.55　　30103奖金　9.66　9.66　　30104社会保障缴费2.462.46　　30106伙食补助费　　　　30107绩效工资　218.98　218.98　　30199其他工资福利支出

6、　　　　302商品和服务支出　　　　30201办公费　　30.52　30202印刷费　　　1.2　30203咨询费　　　　30204手续费　　　0.5　30205水费　　0.8　30206电费　　　3　30207邮电费　0.5　30208取暖费　　13.15　30209物业管理费　　　　30211差旅费　　　1.5　30212因公出国（境）费用　　　　30213维修（护）费　　　38.65　30214租赁费　　　　30215会议费　　　　30216培训费　　　0.5　30217公务接待费　　　　30218专用材料费　　　　30226劳务费　　27.68　30227委托业务

7、费　　　　30228工会经费　　　　30229福利费　　　　30231公务用车运行维护费　　　　30239其他交通费用　　　30299其他商品和服务支出　　　　303对个人和家庭的补助　　　　30301离休费　　　　30302退休费　　　　30304抚恤金　　　　30305生活补助　　　　30307医疗费　　　　30309奖励金　　　　30311住房公积金　　　　30312提租补贴　　　　30313购房补贴　　　　30314采暖补贴　7.85　7.85　　30315物业服务补贴　　　　30399其他对个人和家庭的补助支出