清水县第三中学

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1、清水县第三中学2018年度部门预算二O一八年一月目录第一部分清水县第三中学概况一、主要职能二、机构设置及人员构成第二部分清水县第三中学2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支预算总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营预算支出表十、一般公共预算机关运行经费第三部分清水县第三中学2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分清水县第三中学概况一、主要职能:学校教育教学常规管理。二、

2、机构设置及人员构成:1、机构设置:(一)内设及归口管理机构清水县第三中学现有42个教学班,2800多名学生,其中寄宿生450多名。2、人员构成:清水县第三中学是一所县城独立初中。学校创建于1976年,事业编制人数158人,现有在职人员151人,退休人员44人,遗属补助人员17人,其他人员(临时工)8人。第二部分财政拨款收支总表预算公开01表部门:单位:万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入 1819.47一、本年支出 1819.47 1819.47 5(一)一般公共预算拨款 1819.

3、47(一)一般公共服务   (二)政府性基金预算拨款 5(二)公共安全     (三)教育1819.47  1819.47 5二、上年结转 (四)科学技术   (一)一般公共预算拨款 (五)文化体育与传媒   (二)政府性基金预算拨款 (六)社会保障和就业     (七)医疗卫生     (八)节能环保     (九)城乡社区事务     (十)农林水事务     (十一)交通运输     (十二)资源勘探电力信息等事务     (十三)商业服务业等事务     (十四)金融监管等事务支出     (十五)地震灾后

4、恢复重建支出     (十六)国土资源气象等事务     (十七)住房保障支出     (十八)粮油物资储备管理事务     (十九)预备费     (二十)国债还本付息支出     (二十一)其他支出     二、结转下年   收入总计 支出总计   一般公共预算支出表预算公开02表部门:单位:万元功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数科目编码科目名称年初预算数增减额增减%小计基本支出项目支出类2051227.861819.471819.47591.6148.19%款021

5、227.861819.471819.47591.6148.19%项031227.861819.471819.47591.6148.19%合计注:明细到项级科目一般公共预算基本支出表预算公开03表部 门单位:万元经济分类项目2018年基本支出备注科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出 1819.47 1819.47  30101基本工资 519.99 519.99  30102津贴补贴352.1352.1  30103奖金602602  30104社会保障缴费    30106伙食补助费    301

6、07绩效工资    30199其他工资福利支出 345.38 345.38  302商品和服务支出    30201办公费    30202印刷费    30203咨询费    30204手续费    30205水费    30206电费    30207邮电费    30208取暖费    30209物业管理费    30211差旅费    30212因公出国(境)费用    30213维修(护)费    30214租赁费    30215会议费    30216培训费    30217公务接待费    3021

7、8专用材料费    30226劳务费    30227委托业务费    30228工会经费    30229福利费    30231公务用车运行维护费    30239其他交通费用    30299其他商品和服务支出    303对个人和家庭的补助    30301离休费    30302退休费    30304抚恤金    30305生活补助    30307医疗费    30309奖励金    30311住房公积金    30312提租补贴    30313购房补贴    30314采暖补贴    30315物

8、业服务补贴    30399其他对个人和家庭的补助支出    310其他资本性支出    3102办公设备购置    31003专用设备购置    31007信息网络及软件购置更新    31099其他资本性支出    合计    一般公共预算“三公”经费支出表预算公开04表部门:单位:万元2017年预算数2017年预算执行数2018年预算数 合计因公出国(

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