连锁药店计算机系统各岗位操作权限设置.doc

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1、1.目的：为确保系统使用人员权限分配合理，并经过审批。2.依据：根据GSP的规定制定本规程。3.适用范围：公司内部对泽成软件的使用。4.责任人：所有使用泽成软件客户端的人员。5.操作规程：5.1根据公司的组织结构和各岗位的职责,对所使用的泽成软件操作系统的客户端位置、数量、客户权限进行明确规划，以保证各岗位正确使用该操作系统，并在授权范围内合理使用。5.2各系统客户端的位置、权限确定情况：5.2.1质量管理科科长:负责提供各岗位操作权限给计算机管理员，并审核各岗位人员的基础信息、操作权限。负责首营企业、首营品种质管科科长审核。各门店处方审核。配送退货不合格

2、复检。报损药品质管科科长审核。不合格药品确认。职员操作岗位、岗位功能审批、不合格药品确认记录、验收记录的数据查询。质量副总：负责首营企业、首营品种质量副总审核。各门店处方审核。配送退货不合格复检。报损药品质管科审核。不合格药品确认。重点养护品种确认。不合格药品确认记录、验收记录的数据查询。质量管理员：负责录入首营企业、首营品种信息。验收员：负责验收收货。配送退货验收。来货拒收单。收货、验收记录查询。计算机管理员：负责根据质管科提供的各岗位人员基础信息分配岗位权限。负责后台监督各运行情况。5.2.2业务科科长：负责审核首营企业，首营品种。审核采购订单，采购订

3、单作废。报损审核。盘点审核。采购退货审核。采购数据查询。采购员：负责收集首营企业、首营品种资料。制定采购订单。采购退货单。采购数据查询。库管员：负责采购收货。配送出库。配送退货收货。填写报损单。准备盘点表。填写移库单。采购、配送、移库、报损、盘点、在库商品的记录查询。库管主任养护员：负责采购收货作废。采购退货执行。配送出库复核。审核报损商品。填写移库单。采购、配送、移库、报损、盘点、在库商品的记录查询。负责药品养护计划，药品养护情况登记。质量疑问药品登记。养护记录查询。5.3 权限审批按照以下流程进行。5.3.1根据各科室工作实际需要，由各科长提出本部门的

4、各使用客户端所需要的权限，报质量管理部审核。5.3.2质量管理部经理对所申报的权限，依据GSP相关规定和公司的实际情况，判断提交的权限申请是否合理。如认为需要调整权限，则由科长重新提交修改后的权限，由质量管理部经理审核确认，交给质量负责人进行审批。5.3.3质量负责人收到由质量管理部经理转来的系统权限审批表，确认所授予的权限合理无误后，对申请的权限进行签字审批。5.3.4计算机管理员依据已审批的系统权限审批表上的权限授予情况，对相应客户端的权限进行设定。完成后经质管科长审核通过。5.4权限授予后，操作人员得到系统的初始客户名和密码。操作人员根据自己的实际情

5、况，更换属于自己的专一的客户名和密码。5.5系统权限的审批范围5.5.1在安装、更换、升级计算机操作系统前进行系统权限审批。5.5.2在人员调整后，对相关人员的系统权限重新进行审批。5.5.3如有特殊需要，需经质量管理部审批，总经理同意后方可执行。